|
9.9.2016 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 333/22 |
Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1
(2016/C 333/07)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетна година 2016 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
|
1 1 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
|
|
Дял 1 — Общо |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
|
2 |
||||
|
ДРУГИ ПРИХОДИ |
||||
|
2 3 |
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Дял 2 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2016 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
31 257 000 |
521 000 |
31 778 000 |
|
1 2 |
РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ |
1 713 000 |
–55 000 |
1 658 000 |
|
|
Дял 1 — Общо |
32 970 000 |
466 000 |
33 436 000 |
|
2 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ |
||||
|
2 1 |
РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ |
6 957 170 |
– 765 000 |
6 192 170 |
|
2 2 |
РАЗХОДИ ЗА ИКТ |
3 490 000 |
|
3 490 000 |
|
2 3 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ |
619 000 |
|
619 000 |
|
|
Дял 2 — Общо |
11 066 170 |
– 765 000 |
10 301 170 |
|
3 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
||||
|
3 1 |
РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА |
6 241 000 |
– 896 000 |
5 345 000 |
|
|
Дял 3 — Общо |
6 241 000 |
– 896 000 |
5 345 000 |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
2 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
6 |
8 |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
3 |
4 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
10 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
12 |
10 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
16 |
19 |
15 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
10 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
|
Общо AD |
— |
— |
— |
81 |
81 |
80 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
8 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
6 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Общо AST |
— |
— |
— |
29 |
29 |
28 |
|
Общо |
— |
— |
— |
110 |
110 |
108 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
|
Длъжности за договорно нает персонал |
2016 |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
87 |
81 |
78 |
|
FG III + FG II + FG I |
252 |
255 |
258 |
|
Общо FG |
339 |
336 |
336 |
|
Длъжности за командировани национални експерти |
— |
— |
— |
|
Общо |
339 |
336 |
336 |