Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейски орган за безопасност на храните (EОБХ) — Коригиращ бюджет № 1

(2023/C 191/02)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетна година 2023	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
1	ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1 0	ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	143 253 597	1 150 000	144 403 597
	Позиция 1 — Общо	143 253 597	1 150 000	144 403 597
2	УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
2 0	УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ОРГАНА	4 126 522		4 126 522
	Позиция 2 — Общо	4 126 522		4 126 522
3	ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ
3 0	ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ	—		—
	Позиция 3 — Общо	—		—
4	ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ
4 0	ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ	—		—
	Позиция 4 — Общо	—		—
9	ДРУГИ ПРИХОДИ
9 0	ДРУГИ ПРИХОДИ	—		—
9 1	ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ	—		—
	Позиция 9 — Общо	—		—
	ВСИЧКО ОБЩО	147 380 119	1 150 000	148 530 119

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетна година 2023		Коригиращ бюджет № 1		Нова сума
Дял Глава	Бюджетен ред	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
1	ПЕРСОНАЛ
1 1	РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ
	Едногодишни бюджетни кредити	60 797 756	60 797 756			60 797 756	60 797 756
1 2	Разходи за подбор на персонал
	Едногодишни бюджетни кредити	250 000	250 000			250 000	250 000
1 3	КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ
	Едногодишни бюджетни кредити	135 000	135 000			135 000	135 000
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА
	Едногодишни бюджетни кредити	330 000	330 000			330 000	330 000
1 5	ОБУЧЕНИЯ
	Едногодишни бюджетни кредити	500 000	500 000			500 000	500 000
1 6	СОЦИАЛНИ ГРИЖИ
	Едногодишни бюджетни кредити	2 056 000	2 056 000			2 056 000	2 056 000
1 7	РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ
	Едногодишни бюджетни кредити	—	—			—	—
1 8	ВЪНШНИ УСЛУГИ
	Едногодишни бюджетни кредити	976 356	976 356			976 356	976 356
	Позиция 1 — Общо	65 045 112	65 045 112			65 045 112	65 045 112
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА
2 0	ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ
	Едногодишни бюджетни кредити	6 890 433	6 890 433			6 890 433	6 890 433
2 1	ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ
	Едногодишни бюджетни кредити	6 073 894	6 073 894			6 073 894	6 073 894
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ
	Едногодишни бюджетни кредити	1 105 789	1 105 789			1 105 789	1 105 789
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
	Едногодишни бюджетни кредити	219 800	219 800			219 800	219 800
2 4	ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
	Едногодишни бюджетни кредити	232 611	232 611			232 611	232 611
2 5	РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
	Едногодишни бюджетни кредити	75 000	75 000			75 000	75 000
	Позиция 2 — Общо	14 597 527	14 597 527			14 597 527	14 597 527
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА
3 0	НАУЧНА ОЦЕНКА НА РЕГУЛИРАНИ ПРОДУКТИ
	Едногодишни бюджетни кредити	6 205 109	6 205 109			6 205 109	6 205 109
3 1	ОЦЕНКА НА РИСКА И НАУЧНО ПОДПОМАГАНЕ
	Едногодишни бюджетни кредити	5 535 404	5 535 404			5 535 404	5 535 404
3 2	НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЕОБХ
	Многогодишнибюджетникредити	33 185 663	25 206 512	1 150 000	1 150 000	34 335 663	26 356 512
3 4	КОМУНИКАЦИИ
	Едногодишни бюджетни кредити	7 352 000	7 352 000			7 352 000	7 352 000
3 5	ХОРИЗОНТАЛНА ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА
	Многогодишнибюджетникредити	23 438 455	23 438 455			23 438 455	23 438 455
	Позиция 3 — Общо	75 716 631	67 737 480	1 150 000	1 150 000	76 866 631	68 887 480
	ВСИЧКО ОБЩО	155 359 270	147 380 119	1 150 000	1 150 000	156 509 270	148 530 119

Щатно разписание

Категория и степен	Европейски орган за безопасност на храните (EОБХ)
	2023		2022
	Разрешени съгласно бюджета на Съюза		Разрешени съгласно бюджета на Съюза
	Постоянни длъжности	Временни длъжности	Постоянни длъжности	Временни длъжности
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	—
AD 13	—	5	—	5
AD 12	—	6	—	5
AD 11	—	12	—	11
AD 10	—	27	—	23
AD 9	3	48	1	47
AD 8	2	72	4	68
AD 7	—	74	—	77
AD 6	—	53	—	60
AD 5	—	8	—	10
Междинен сбор AD	5	307	5	307
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	6	—	4
AST 6	—	12	—	11
AST 5	—	24	—	23
AST 4	—	27	—	29
AST 3	—	13	—	14
AST 2	—	8	—	9
AST 1	—	—	—	—
Междинен сбор AST	—	93	—	93
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Междинен сбор AST/SC	—	—	—	—
Общо	5	400	5	400
Всичко Общо	405		405

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

		2023	2022
Договорно наети служители
	FG IV	138	141
	FG III	19	10
	FG II	10	16
	FG I	0	0
Общо		167	167
Командировани национални експерти		16	16
Общ сбор		183	183