Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет № 2

(2021/C 114/46)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетна година 2020	Коригиращ бюджет № 2	Нова сума
1	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1 2	ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 04 03 14 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)	20 936 899	– 557 000	20 379 899
1 3	ПРИНОСА НА ЕС ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	20 101		20 101
	Дял 1 — Общо	20 957 000	– 557 000	20 400 000
4	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ
4 2	СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ	—		—
4 3	СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ	p.m.		p.m.
4 9	СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	p.m.		p.m.
	Дял 4 — Общо	—		—
8	НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
8 0	НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	p.m.		p.m.
	Дял 8 — Общо	p.m.		p.m.
9	ДРУГИ ПРИХОДИ
9 0	ДРУГИ ПРИХОДИ	p.m.		p.m.
	Дял 9 — Общо	p.m.		p.m.
10	РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ
10 1	РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	p.m.		p.m.
	Дял 10 — Общо	p.m.		p.m.
	ВСИЧКО ОБЩО	20 957 000	– 557 000	20 400 000

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2020		Коригиращ бюджет № 2		Нова сума
Дял Глава	Бюджетен ред	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
1	РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА
1 1	АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ	13 861 200	13 861 200	–53 500	–53 500	13 807 700	13 807 700
1 3	КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ	16 000	16 000	–9 500	–9 500	6 500	6 500
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	222 000	222 000	–19 300	–19 300	202 700	202 700
1 5	ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 7	РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ	4 000	4 000	–3 000	–3 000	1 000	1 000
	Дял 1 — Общо	14 103 200	14 103 200	–85 300	–85 300	14 017 900	14 017 900
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	1 038 974	1 038 974	–17 210	–17 210	1 021 764	1 021 764
2 1	ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	1 175 776	1 175 776			1 175 776	1 175 776
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ	20 000	20 000	–1 620	–1 620	18 380	18 380
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	70 000	70 000	–22 700	–22 700	47 300	47 300
2 4	ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	8 200	8 200	–4 900	–4 900	3 300	3 300
2 5	ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ	50 000	50 000	–30 000	–30 000	20 000	20 000
	Дял 2 — Общо	2 362 950	2 362 950	–76 430	–76 430	2 286 520	2 286 520
3	РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ
3 0	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	375 000	375 000	217 430	217 430	592 430	592 430
3 1	ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ	3 895 000	3 895 000	53 350	53 350	3 948 350	3 948 350
3 2	Операции	220 850	220 850	– 109 050	– 109 050	111 800	111 800
	Дял 3 — Общо	4 490 850	4 490 850	161 730	161 730	4 652 580	4 652 580
4	РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
4 2	СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
4 3	СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ
	Дял 4 — Общо
8	НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
8 0	НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
	Дял 8 — Общо
9	РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ
9 9	РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ
	Дял 9 — Общо
10	РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ
10 1	РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ
	Дял 10 — Общо
	ВСИЧКО ОБЩО	20 957 000	20 957 000	0	0	20 957 000	20 957 000

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

		Плащания
Поети задължения		2020	2021
Неизплатени задължения преди 2020 г.	85 091	85 091	-
Бюджетни кредити 2020 г.	592 430	507 339	85 091
Общо	677 521	592 430	85 091

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

		Плащания
Поети задължения		2020	2021
Неизплатени задължения преди 2020г.	1 064 400	1 064 400	-
Бюджетни кредити 2020 г.	3 948 350	2 326 950	1 621 400
Общо	5 012 750	3 391 350	1 621 400

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

		Плащания
Поети задължения		2020	2021
Неизплатени задължения преди 2020 г.	42 614	-	42 614
Бюджетни кредити 2020 г.	69 186	42 614	69 186
Общо	111 800	42 614	111 800

Щатно разписание

Функционална група и степен	2020		2019		Длъжности, заети към 31 декември 2018 г.
Функционална група и степен	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	5	—	3
AD 12	—	10	—	15	—	4
AD 11	—	10	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	6	—	11
AD 9	—	13	—	12	—	13
AD 8	—	6	—	7	—	8
AD 7	—	1	—	1	—	5
AD 6	—	1	—	—	—	0
AD 5	—	—	—	—	—	1
Общо AD	—	56	—	56	—	55
AST 11	—	1	—	3	—	1
AST 10	—	3	—	6	—	0
AST 9	—	10	—	8	—	8
AST 8	—	10	—	7	—	9
AST 7	—	4	—	4	—	0
AST 6	—	1	—	2	—	3
AST 5	—	1	—	—	—	5
AST 4	—	—	—	—	—	4
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Общо AST	—	30	—	30	—	30
Общо	—	86	—	86	—	85

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент), mестни служители и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал	Текущо запълнени към 31.12.2018 г	2019	2020
FG IV	9	12	13
FG III	22	24	24
FG II	8	5	5
FG I	—	—	—
Общо FG	39	41	42
Mестни служители	1	1	1
Длъжности за командировани национални експерти	1	1	0
Общо	41	43	43

Допълнителна информация за бюджета за 2020 г. на Европейската фондация за обучение можете да намерите на уебстраницата на фондацията (http://www.etf.europa.eu) в меню „About“ раздел „Public access to documents“.