|
31.3.2021 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 114/177 |
Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2021 година
(2021/C 114/32)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2021 |
Финансова година 2020 |
Финансова година 2019 |
|
1 |
ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
|||
|
1 0 |
ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
23 936 648 |
21 603 906 |
19 659 349 ,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
23 936 648 |
21 603 906 |
19 659 349 ,— |
|
2 |
ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
|||
|
2 0 |
ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
19 172 407 |
16 765 425 |
13 612 497 ,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
19 172 407 |
16 765 425 |
13 612 497 ,— |
|
3 |
ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА |
|||
|
3 0 |
ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА |
17 087 867 |
15 561 159 |
11 527 276 ,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
17 087 867 |
15 561 159 |
11 527 276 ,— |
|
4 |
ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ |
|||
|
4 0 |
ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ |
741 073 |
618 617 |
558 504 ,— |
|
|
Дял 4 — Общо |
741 073 |
618 617 |
558 504 ,— |
|
6 |
АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
|||
|
6 0 |
АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
0 |
0 |
0 ,— |
|
|
Дял 6 — Общо |
0 |
0 |
0 ,— |
|
7 |
ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ |
|||
|
7 0 |
ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ |
1 722 449 |
1 697 615 |
2 021 728 ,— |
|
|
Дял 7 — Общо |
1 722 449 |
1 697 615 |
2 021 728 ,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
62 660 444 |
56 246 722 |
47 379 354 ,— |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2021 |
Финансова година 2020 |
Финансова година 2019 |
|
1 |
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
|||
|
1 1 |
ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ |
37 914 176 |
29 669 439 |
26 729 738 ,— |
|
1 2 |
РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
450 000 |
470 000 |
325 300 ,— |
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
999 000 |
565 000 |
568 407 ,— |
|
1 6 |
ОБУЧЕНИЯ |
300 000 |
260 000 |
234 953 ,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
39 663 176 |
30 964 439 |
27 858 398 ,— |
|
2 |
ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||
|
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
6 160 000 |
6 352 000 |
7 074 108 ,— |
|
2 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
450 000 |
450 000 |
354 421 ,— |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
1 215 000 |
1 110 115 |
668 586 ,— |
|
2 7 |
РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ |
6 000 |
6 000 |
5 000 ,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
7 831 000 |
7 918 115 |
8 102 115 ,— |
|
3 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||
|
3 1 |
ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩА НАДЗОРНА КУЛТУРА |
25 000 |
|
840 ,— |
|
3 2 |
СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ |
9 780 000 |
10 916 251 |
7 244 570 ,— |
|
3 4 |
ПРАВНИ СЪВЕТИ |
120 000 |
65 000 |
60 332 ,— |
|
3 5 |
БАЗИ ДАННИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ |
600 000 |
600 000 |
418 485 ,— |
|
3 6 |
РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ |
400 000 |
70 811 |
512 196 ,— |
|
3 7 |
КОМУНИКАЦИЯ |
260 000 |
793 200 |
558 757 ,— |
|
3 8 |
РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ |
360 000 |
108 529 |
324 882 ,— |
|
3 9 |
УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ |
30 000 |
2 077 |
87 021 ,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
11 575 000 |
12 555 868 |
9 207 083 ,— |
|
4 |
ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ |
|||
|
4 0 |
ЕДИНЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА РЕГИСТРИТЕ НА ТРАНСАКЦИИ |
700 000 |
400 000 |
221 758 ,— |
|
4 1 |
ДАННИ ЗА СПРАВКА ОТНОСНО ИНСТРУМЕНТИ |
1 790 000 |
2 050 000 |
1 990 000 ,— |
|
|
Дял 4 — Общо |
2 490 000 |
2 450 000 |
2 211 758 ,— |
|
9 |
ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ |
|||
|
9 0 |
ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ |
1 101 268 |
2 358 300 |
|
|
|
Дял 9 — Общо |
1 101 268 |
2 358 300 |
|
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
62 660 444 |
56 246 722 |
47 379 354 ,— |
Щатно разписание
|
Категория и степен |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
Реално запълнени към 31 декември 2019 г. |
Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
||||
|
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
|
|
AD 16 |
— |
1 (1) |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 15 |
— |
3 (2) |
— |
1 |
— |
3 |
|
AD 14 |
— |
1 (3) |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
10 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AD 11 |
— |
15 |
— |
1 |
— |
14 |
|
AD 10 |
— |
24 |
— |
10 |
— |
17 |
|
AD 9 |
— |
42 |
— |
31 |
— |
39 |
|
AD 8 |
— |
40 |
— |
33 |
— |
30 |
|
AD 7 |
— |
45 |
— |
25 |
— |
57 |
|
AD 6 |
— |
17 |
— |
13 |
— |
10 |
|
AD 5 |
— |
37 |
— |
26 |
— |
32 |
|
Междинен сбор AD |
— |
238 |
— |
146 |
— |
214 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
Междинен сбор AST |
— |
12 |
— |
9 |
— |
12 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Междинен сбор AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Общо |
— |
250 |
— |
155 |
— |
226 |
|
Всичко Общо |
250 |
155 |
226 |
|||
Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти
|
Длъжности за договорно нает персонал |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
66 |
60 |
|
FG III |
35 |
31 |
|
FG II |
|
— |
|
FG I |
|
— |
|
Общо FG |
101 |
91 |
|
Длъжности за командировани национални експерти |
15 |
14 |
|
Общо |
116 |
105 |
(1) 1 длъжност AD 16 за председателя на Надзорния комитет за ЦК и 1 длъжност AD 16 ad personam от 1 януари до 31 март 2021 г. — края на мандата на настоящия председател на ESMA.
(2) От които 1 длъжност следва да се използва за горепосочената длъжност AD 16 ad personam до края на мандата на настоящия председател на ESMA.
(3) Да се използва за длъжност AD 15 ad personam до края на мандата на настоящия изпълнителен директор.