Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

18 000 000

16 738 000

18 858 635 ,—

Дял 1 — Общо

18 000 000

16 738 000

18 858 635 ,—

2 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ

10 000

10 000

1 527 ,—

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ)

p.m.

p.m.

33 514 ,—

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

10 000

10 000

35 041 ,—

3 0

ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ

27 000

24 970

24 400 ,—

3 1

ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ

451 800

404 920

390 520 ,—

3 2

ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

p.m.

p.m.

3 3

РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

478 800

429 890

414 920 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

18 488 800

17 177 890

19 308 596 ,—

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

10 185 858

10 185 858

10 062 432

10 062 432

10 004 664 ,—

10 004 664 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

210 000

210 000

215 178

215 178

48 335 ,—

20 069 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

50 000

50 000

14 000

14 000

130 000 ,—

124 780 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

217 000

217 000

173 142

173 142

176 268 ,—

194 561 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

120 000

120 000

120 000

120 000

114 792 ,—

107 902 ,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

322 742

322 742

258 600

258 600

232 421 ,—

197 572 ,—

1 7

ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

12 000

12 000

8 000

8 000

13 018 ,—

12 074 ,—

Дял 1 — Общо

11 117 600

11 117 600

10 851 352

10 851 352

10 719 498 ,—

10 661 622 ,—

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

648 000

648 000

563 904

563 904

599 891 ,—

619 317 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

794 700

794 700

790 481

790 481

749 027 ,—

595 837 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

15 000

15 000

4 000

4 000

7 162 ,—

5 717 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

213 000

213 000

120 900

120 900

96 947 ,—

96 835 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

175 500

175 500

344 500

344 500

130 925 ,—

143 749 ,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ЕСТЕСТВО

4 000

4 000

100

100

18 000 ,—

15 056 ,—

2 6

ПЛАН ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

1 850 200

1 850 200

1 823 885

1 823 885

1 601 952 ,—

1 476 511 ,—

3 0

ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ

330 000

330 000

304 148

184 148

250 795 ,—

251 984 ,—

3 1

УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ОПЕРАТИВНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

УМЕНИЯ И ПАЗАР НА ТРУДА

1 983 000

1 983 000

1 505 000

1 405 000

1 590 683 ,—

1 799 231 ,—

3 3

СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

2 042 000

2 042 000

1 840 000

1 600 000

1 902 030 ,—

1 776 250 ,—

3 4

УЧЕНЕ И ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ

546 000

546 000

1 112 407

722 407

1 121 000 ,—

2 295 033 ,—

3 5

КОМУНИКАЦИИ

620 000

620 000

841 098

591 098

671 748 ,—

693 138 ,—

Дял 3 — Общо

5 521 000

5 521 000

5 602 653

4 502 653

5 536 256 ,—

6 815 636 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

18 488 800

18 488 800

18 277 890

17 177 890

17 857 706 ,—

18 953 769 ,—

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

3

10

4

7

3

9

AD 11

—

8

—

7

—

8

AD 10

—

9

—

8

—

9

AD 9

—

7

—

6

—

6

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

3

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AD

3

46

4

42

3

46

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

4

1

2

2

3

AST 8

2

4

1

3

1

3

AST 7

1

11

3

6

3

10

AST 6

—

8

2

7

—

8

AST 5

—

6

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

6

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

6

36

8

32

7

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

9

82

12

74

10

81

Всичко Общо

91

86

91

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

4

9

FG II

12

12

FG I

3

3

Общо FG

25

30

Длъжности за командировани национални експерти

4

4

Общо

29

34