Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет № 1

(2020/C 165/04)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетна година 2020	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
1	ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1 0	ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	101 413 013		101 413 013
	Дял 1 — Общо	101 413 013		101 413 013
2	УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
2 0	УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ОРГАНА	2 433 390		2 433 390
	Дял 2 — Общо	2 433 390		2 433 390
3	ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ
3 0	ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ	p.m.		p.m.
	Дял 3 — Общо	p.m.		p.m.
4	ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ
4 0	ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ		31 357,80	31 357,80
	Дял 4 — Общо		31 357,80	31 357,80
9	ДРУГИ ПРИХОДИ
9 0	ДРУГИ ПРИХОДИ	p.m.		p.m.
9 1	ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ	p.m.		p.m.
	Дял 9 — Общо	p.m.		p.m.
	ВСИЧКО ОБЩО	103 846 403	31 357,80	103 877 760,80

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2020		Коригиращ бюджет № 1		Нова сума
Дял Глава	Бюджетен ред	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
1	ПЕРСОНАЛ
1 1	РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ	44 398 000	44 398 000			44 398 000	44 398 000
1 2	РАЗХОДИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ	172 000	172 000			172 000	172 000
1 3	КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ	310 000	310 000			310 000	310 000
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	240 000	240 000			240 000	240 000
1 5	ОБУЧЕНИЯ	500 000	500 000			500 000	500 000
1 6	СОЦИАЛНИ ГРИЖИ	1 455 000	1 455 000			1 455 000	1 455 000
1 7	РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ
1 8	ВЪНШНИ УСЛУГИ	1 431 000	1 431 000			1 431 000	1 431 000
	Дял 1 — Общо	48 506 000	48 506 000			48 506 000	48 506 000
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА
2 0	ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ	6 552 053	6 552 053	31 357,80	31 357,80	6 583 410,80	6 583 410,80
2 1	ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ	5 707 797	5 707 797			5 707 797	5 707 797
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ	534 669	534 669			534 669	534 669
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	297 500	297 500			297 500	297 500
2 4	ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	228 660	228 660			228 660	228 660
2 5	РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ	80 000	80 000			80 000	80 000
	Дял 2 — Общо	13 400 679	13 400 679	31 357,80	31 357,80	13 432 036,80	13 432 036,80
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА
3 0	НАУЧНА ОЦЕНКА НА РЕГУЛИРАНИ ПРОДУКТИ	5 749 444	5 749 444			5 749 444	5 749 444
3 1	ОЦЕНКА НА РИСКА И НАУЧНО ПОДПОМАГАНЕ	4 898 090	4 898 090			4 898 090	4 898 090
3 2	НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЕОБХ	11 715 485	7 511 590			11 715 485	7 511 590
3 4	КОМУНИКАЦИИ	3 494 000	3 494 000			3 494 000	3 494 000
3 5	ХОРИЗОНТАЛНА ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА	20 226 200	20 286 600			20 226 200	20 286 600
	Дял 3 — Общо	46 083 219	41 939 724			46 083 219	41 939 724
	ВСИЧКО ОБЩО	107 989 898	103 846 403	31 357,80	31 357,80	108 021 255,80	103 877 760,80

Щатно разписание

Функционална група и степен	2020		2019		2018
Функционална група и степен	Постоянни длъжности	Срочни длъжности	Постоянни длъжности	Срочни длъжности	Постоянни длъжности	Срочни длъжности
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	2
AD 13	—	4	—	2	—	2
AD 12	—	4	—	7	—	16
AD 11	—	8	—	9	—	11
AD 10	—	19	—	20	—	18
AD 9	—	40	—	38	—	43
AD 8	1	62	2	57	1	54
AD 7	3	59	3	45	4	55
AD 6	1	43	—	27	—	14
AD 5	—	10	—	9	—	5
Общо AD	5	250	5	215	5	221
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	3
AST 7	—	4	—	3	—	4
AST 6	—	6	—	7	—	9
AST 5	—	21	—	21	—	30
AST 4	—	34	—	32	—	23
AST 3	—	22	—	20	—	23
AST 2	—	11	—	15	—	1
AST 1	—	—	—	1	—	—
Общо AST	—	99	—	100	—	93
Общо	5	349	5	315	5	314
ОБЩ СБОР	354		320		319

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал	2019	2020
FG IV	106	114
FG III	7	7
FG II	18	18
FG I	0	0
Общо FG	131	139
Длъжности за командировани национални експерти	16	16
Общо	146	155