Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финасовата 2020 година

(2020/C 143/02)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2020	Финансова година 2019	Финансова година 2018
9	ПРИХОДИ
9 0	СУБСИДИИ И ВНОСКИ	459 955 041	330 107 000	201 167 729 ,—
9 1	ДРУГИ ПРИХОДИ	—	—	0 ,—
9 4	ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ	p.m.	p.m.	0 ,—
	Дял 9 — Общо	459 955 041	330 107 000	201 167 729 ,—
	ВСИЧКО ОБЩО	459 955 041	330 107 000	201 167 729 ,—

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2020	Бюджетни кредити 2019	Резултат от изпълнението за 2018
1	ПЕРСОНАЛ
1 1	ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	80 175 000	50 582 952	37 510 466 ,—
1 2	НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ	2 100 000	700 000	336 304 ,—
1 3	СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ	1 036 876	640 000	526 696 ,—
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	300 000	110 000	29 925 ,—
1 5	ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА	4 500 000	2 526 190	1 400 225 ,—
1 6	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	520 000	520 000	0 ,—
1 7	РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ		—
	Дял 1 — Общо	88 631 876	55 079 142	39 803 616 ,—
2	ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	17 076 000	10 521 275	7 891 862 ,—
2 1	DATA-PROCESSING И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	17 515 012	13 937 655	5 335 665 ,—
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	1 320 000	1 174 250	453 703 ,—
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	4 382 000	2 130 150	827 582 ,—
2 4	ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ	—	299 700	202 686 ,—
2 5	ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ	2 100 000	1 302 900	1 064 540 ,—
2 6	ВРЪЗКИ С МЕДИИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА	1 326 000	1 087 000	371 500 ,—
	Дял 2 — Общо	43 719 012	30 452 930	16 147 538 ,—
3	ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ
3 0	ОПЕРАТИВНА РЕАКЦИЯ	124 485 000	124 577 000	86 813 167 ,—
3 1	СИТУАЦИОННА ОСВЕДОМЕНОСТ И НАБЛЮДЕНИЕ	25 259 589	12 931 128	10 294 653 ,—
3 2	ОБУЧЕНИЕ	26 000 000	12 000 000	5 837 993 ,—
3 3	НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ	1 800 000	2 400 000	920 553 ,—
3 4	СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ НА АГЕНЦИЯТА	57 575 185	25 100 200	5 296 042 ,—
3 5	ОПЕРАТИВЕН РЕЗЕРВ	5 220 175	5 027 000	0 ,—
3 6	СЛУЖБА ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА	1 000 000	505 000	70 617 ,—
3 7	ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО ВРЪЩАНИЯТА	69 149 204	59 642 000	33 901 476 ,—
3 8	МЕЖДУНАРОДНО И ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО	1 315 000	1 915 000	243 740 ,—
3 9	СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ	15 800 000	477 600	0 ,—
	Дял 3 — Общо	327 604 153	244 574 928	143 378 241 ,—
4	РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
4 1	AD-HOC БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА	p.m.	p.m.	0 ,—
4 2	COPERNICUS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Дял 4 — Общо	p.m.	p.m.	0 ,—
	ВСИЧКО ОБЩО	459 955 041	330 107 000	199 329 395 ,—

Щатно разписание

Функционална група и степен	2020		2019		2018
Функционална група и степен	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	10	—	1	—	1
AD 13	—	16	—	7	—	6
AD 12	—	34	—	18	—	17
AD 11	—	52	—	28	—	17
AD 10	—	39	—	12	—	12
AD 9	—	77	—	23	—	23
AD 8	—	148	—	142	—	110
AD 7	—	80	—	88	—	72
AD 6	—	45	—	42	—	37
AD 5	—	23	—	15	—	15
Общо AD	—	525	—	377	—	311
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	3	—	—	—	—
AST 9	—	5	—	—	—	—
AST 8	—	10	—	5	—	5
AST 7	—	15	—	11	—	11
AST 6	—	36	—	16	—	16
AST 5	—	110	—	27	—	27
AST 4	—	364	—	45	—	45
AST 3	—	—	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Общо AST	—	525	—	107	—	107
Общо	—	1 050	—	484	—	418

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал	2020	2019
FG IV	125	93
FG III	77	100
FG II	15	7
FG I	13	17
Постоянният корпус и ETIAS — COM(2018) 631	500*
Общо	730	217
Длъжности за командировани национални експерти s	220	194
Общо	950	411

—	Профилите (и функционалните групи) ще бъдат определени на по-късен етап от управителния съвет