|
30.4.2020 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 143/1 |
Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за малките и среднитe предприятия за финансовата 2020 година
(2020/C 143/01)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2020 |
Финансова година 2019 |
Финансова година 2018 |
|
2 |
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
|||
|
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
51 527 150 |
48 597 665 |
43 735 630 ,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
51 527 150 |
48 597 665 |
43 735 630 ,— |
|
9 |
РАЗНИ ПРИХОДИ |
|||
|
9 0 |
РАЗНИ ПРИХОДИ |
p.m. |
p.m. |
14 270 ,— |
|
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
p.m. |
14 270 ,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
51 527 150 |
48 597 665 |
43 749 900 ,— |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2020 |
Бюджетни кредити 2019 |
Резултат от изпълнението за 2018 |
|
1 |
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
|||
|
1 1 |
ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
37 697 000 |
34 582 681 |
32 408 486 ,— |
|
1 2 |
РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ |
2 391 900 |
2 285 000 |
2 086 000 ,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
40 088 900 |
36 867 681 |
34 494 486 ,— |
|
2 |
ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||
|
2 1 |
РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ |
5 465 500 |
5 957 500 |
4 194 000 ,— |
|
2 2 |
РАЗХОДИ ЗА ИКТ |
2 155 000 |
2 376 000 |
1 993 159 ,— |
|
2 3 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
248 000 |
373 750 |
335 716 ,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
7 868 500 |
8 707 250 |
6 522 875 ,— |
|
3 |
РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
|||
|
3 1 |
РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА |
3 569 750 |
3 022 734 |
2 638 954 ,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
3 569 750 |
3 022 734 |
2 638 954 ,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
51 527 150 |
48 597 665 |
43 656 315 ,— |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||
|
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
5 |
5 |
|
AD 13 |
— |
— |
6 |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
5 |
4 |
|
AD 11 |
— |
— |
6 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
10 |
10 |
|
AD 9 |
— |
— |
15 |
14 |
|
AD 8 |
— |
— |
8 |
6 |
|
AD 7 |
— |
— |
8 |
7 |
|
AD 6 |
— |
— |
18 |
19 |
|
AD 5 |
— |
— |
31 |
27 |
|
Общо AD |
— |
— |
112 |
105 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
0 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
2 |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
8 |
10 |
|
AST 4 |
— |
— |
4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Общо AST |
— |
— |
14 |
15 |
|
Общо |
— |
— |
126 |
120 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
|
Длъжности за договорно нает персонал |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
204 |
193 |
|
FG III |
139 |
137 |
|
FG II |
35 |
37 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Общо FG |
380 |
369 |
|
Длъжности за командировани национални експерти |
— |
— |
|
Общо |
380 |
369 |