Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет № 1

(2020/C 107/51)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетна година 2020	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
2	ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ
2 0	ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ	36 406 280,88	– 956 801,03	35 449 479,85
	Дял 2 — Общо	36 406 280,88	– 956 801,03	35 449 479,85
9	РАЗНИ ПРИХОДИ
9 0	РАЗНИ ПРИХОДИ (1)	p.m.	0 ,—	p.m.
	Дял 9 — Общо	p.m.	0 ,—	p.m.
	ВСИЧКО ОБЩО	36 406 280,88	– 956 801,03	35 449 479,85

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2020		Коригиращ бюджет № 1		Нова сума
Дял Глава	Бюджетен ред	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
1	ПЕРСОНАЛ
1 1	РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА	18 908 106,82	18 908 106,82	478 352,03	478 352,03	19 386 458,85	19 386 458,85
1 2	РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ	176 000	176 000	–10 000	–10 000	166 000	166 000
1 3	КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ	1 451 050	1 451 050	–1 050	–1 050	1 450 000	1 450 000
1 4	РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ	157 500	157 500			157 500	157 500
1 5	СОЦИАЛНИ МЕРКИ	500 000	500 000			500 000	500 000
1 6	ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ	300 000	300 000			300 000	300 000
1 7	ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ	1 702 000	1 702 000			1 702 000	1 702 000
	Дял 1 — Общо	23 196 656,82	23 196 656,82	467 302,03	467 302,03	23 663 958,85	23 663 958,85
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ	2 873 016	2 873 016			2 873 016	2 873 016
2 1	РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ	1 537 898,06	1 537 898,06	–37 898,06	–37 898,06	1 500 000	1 500 000
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО	50 000	50 000	–30 000	–30 000	20 000	20 000
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	1 203 180	1 203 180	– 143 180	– 143 180	1 060 000	1 060 000
2 4	ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ	265 530	265 530	–3 025	–3 025	262 505	262 505
2 5	РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ	60 000	60 000			60 000	60 000
2 6	АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА СЪВЕТА ПО АКРЕДИТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА (САС)	290 000	290 000			290 000	290 000
	Дял 2 — Общо	6 279 624,06	6 279 624,06	– 214 103,06	– 214 103,06	6 065 521	6 065 521
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
3 1	РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ	6 150 000	6 150 000	–1 210 000	–1 210 000	4 940 000	4 940 000
3 2	РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ	—	—	—	—	—	—
3 3	CAC	780 000	780 000	0 ,—	0 ,—	780 000	780 000
3 9	ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 (2)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Дял 3 — Общо	6 930 000	6 930 000	–1 210 000	–1 210 000	5 720 000	5 720 000
	ВСИЧКО ОБЩО	36 406 280,88	36 406 280,88	– 956 801,03	– 956 801,03	35 449 479,85	35 449 479,85

Щатно разписание

Функционална група и степен	Срочни длъжности
Функционална група и степен	2020	2019
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	3	4
AD 12	8	7
AD 11	9	8
AD 10	16	17
AD 9	27	20
AD 8	46	42
AD 7	27	24
AD 6	4	6
AD 5	6	6
Общо AD	147	135
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	1	2
AST 5	2	1
AST 4	—	1
AST 3	—	—
AST 2	—	—
AST 1	—	—
Общо AST	3	4
Общ сбор	150	139

(1) 2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2) 2020: EUR 728 554 700 (Поети задължения)/EUR 1 328 668 363,81 (Плащания).

2019: EUR 290 696 766,98 (Поети задължения)/EUR 523 494 171,23 (Плащания).