Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет № 1

(2020/C 107/41)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетна година 2019	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
2	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
2 0	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	22 446 000		22 446 000
	Дял 2 — Общо	22 446 000		22 446 000
3	ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА
3 0	ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА	p.m.		p.m.
	Дял 3 — Общо	p.m.		p.m.
4	ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ
4 0	ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ	p.m.	181 576,30	181 576,30
	Дял 4 — Общо	p.m.	181 576,30	181 576,30
5	БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
5 0	БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	p.m.		p.m.
	Дял 5 — Общо	p.m.		p.m.
9	РАЗНИ ПРИХОДИ
9 0	РАЗНИ ПРИХОДИ	p.m.	244 000	244 000
	Дял 9 — Общо	p.m.	244 000	244 000
	ВСИЧКО ОБЩО	22 446 000	425 576,30	22 871 576,30

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2019	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
1	РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ
1 1	АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ	12 043 000		12 043 000
1 2	РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ	74 000		74 000
1 3	КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	85 000		85 000
1 4	РАЗХОДИ ЗА ПРАВНИ УСЛУГИ, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ	420 000		420 000
1 5	МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ	552 000		552 000
1 6	СОЦИАЛНИ ГРИЖИ	1 223 000		1 223 000
1 7	РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ	3 000		3 000
1 9	РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1	p.m.		p.m.
	Дял 1 — Общо	14 400 000		14 400 000
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	1 186 000	244 000	1 430 000
2 1	ОБРАБОТКА НА ДАННИ	769 000		769 000
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	128 000		128 000
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	148 000		148 000
2 4	ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	143 000		143 000
2 5	РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ	11 000		11 000
2 6	ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ	16 000		16 000
2 9	РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2	p.m.		p.m.
	Дял 2 — Общо	2 401 000	244 000	2 645 000
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
3 2	СВОБОДИ	1 047 000		1 047 000
3 3	РАВЕНСТВО	735 000		735 000
3 6	СПРАВЕДЛИВОСТ	445 000		445 000
3 7	ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ	2 405 000		2 405 000
3 8	ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ	665 000		665 000
3 9	РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3	348 000		348 000
	Дял 3 — Общо	5 645 000		5 645 000
4	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
4 0	СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО	p.m.	181 576,30	181 576,30
	Дял 4 — Общо	p.m.	181 576,30	181 576,30
	ВСИЧКО ОБЩО	22 446 000	425 576,30	22 871 576,30

Щатно разписание

Функционална група и степен	Постоянни длъжности			Временни длъжности
Функционална група и степен	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	7	6	8
AD 11	—	—	—	5	—	—
AD 10	—	—	—	9	12	12
AD 9	—	—	—	12	12	11
AD 8	—	—	—	8	4	1
AD 7	—	—	—	2	6	7
AD 6	—	—	—	1	3	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Общо A*	—	—	—	48	47	46
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	4	3
AST 8	—	—	—	5	3	3
AST 7	—	—	—	7	6	6
AST 6	—	—	—	7	10	12
AST 5	—	—	—	1	—	—
AST 4 AST 3	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —
AST 2 AST 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Общо AST*	—	—	—	24	25	26
Общо	—	—	—	72	72	72

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал	2019	2018
FG IV	20	20
FG III	10	10
FG II	2	2
FG I	—	—
Общо	32	32
Длъжности за командировани национални експерти s	10	10
Общо	42	42