Отчет на приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2020 година

(2020/C 107/33)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2020	Финансова година 2019	Финансова година 2018
2	ПРИХОДИ
2 0	ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	114 073 000	96 686 000	91 971 000 ,—
	Дял 2 — Общо	114 073 000	96 686 000	91 971 000 ,—
3	ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ
3 0	ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ	p.m.	5 331 003,34	5 732 517,43
	Дял 3 — Общо	p.m.	5 331 003,34	5 732 517,43
4	ДРУГИ ВНОСКИ
4 0	ДРУГИ ВНОСКИ	p.m.	919 913,34	0 ,—
	Дял 4 — Общо	p.m.	919 913,34	0 ,—
5	ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ
5 0	ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Дял 5 — Общо	p.m.	0 ,—	0 ,—
	ВСИЧКО ОБЩО	114 073 000	102 936 916,68	97 703 517,43

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2020		Бюджетни кредити 2019		Резултат от изпълнението за 2018
Дял Глава	Бюджетен ред	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
1	РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ
1 1	ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ	32 156 600	32 156 600	19 775 800	19 775 800	14 981 502,45	14 981 502,45
1 2	РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ	897 600	897 600	750 000	750 000	302 665,80	228 815,60
1 3	РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ	650 000	650 000	512 000	512 000	530 000 ,—	363 146,18
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	2 290 000	2 290 000	1 904 000	1 904 000	965 150,72	743 055,27
1 5	ОБУЧЕНИЯ И КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА	730 000	730 000	493 000	493 000	262 242,88	143 741,48
1 6	ВЪНШНИ УСЛУГИ	1 873 000	1 873 000	3 840 500	3 840 500	2 326 491,89	1 531 132,98
1 7	ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ	10 000	10 000	10 000	10 000	765,34	565,34
	Дял 1 — Общо	38 607 200	38 607 200	27 285 300	27 285 300	19 368 819,08	17 991 959,30
2	ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 1	НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	6 740 000	6 740 000	6 453 400	6 453 400	4 061 814,83	3 084 017,80
2 2	ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	4 561 700	4 561 700	3 963 500	3 963 500	4 593 540,73	2 009 137,20
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	2 630 000	2 630 000	2 480 300	2 480 300	1 789 013,23	1 197 698,34
	Дял 2 — Общо	13 931 700	13 931 700	12 897 200	12 897 200	10 444 368,79	6 290 853,34
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
3 1	ИНФОРМАЦИЯ, АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ НА ЗНАНИЯТА	2 405 852	2 405 852	2 390 000	2 609 000	1 970 902,67	1 198 993,72
3 2	ПОДКРЕПА ЗА ПРАКТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЧ	8 284 786	8 284 786	6 180 000	4 990 708	5 470 529,62	4 989 588,84
3 3	ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА	50 321 358	50 321 358	52 946 503,34	53 911 795,34	56 092 019,48	51 309 073,67
3 4	СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ	522 104	522 104	318 000	323 000	272 526,59	251 181,15
	Дял 3 — Общо	61 534 100	61 534 100	61 834 503,34	61 834 503,34	63 805 978,36	57 748 837,38
4	ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ
4 1	ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ	p.m.	p.m.	919 913,34	919 913,34	334 338,73	229 270,60
	Дял 4 — Общо	p.m.	p.m.	919 913,34	919 913,34	334 338,73	229 270,60
	ВСИЧКО ОБЩО	114 073 000	114 073 000	102 936 916,68	102 936 916,68	93 953 504,96	82 260 920,62

Щатно разписание

Функционална група и степен	Длъжности по срочно правоотношение
Функционална група и степен	2020	2019
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	—	—
AD 13	3	2
AD 12	5	4
AD 11	3	2
AD 10	16	15
AD 9	22	15
AD 8	58	41
AD 7	70	57
AD 6	30	19
AD 5	23	23
Общо AD	231	179
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	4	—
AST 5	18	10
AST 4	49	40
AST 3	55	45
AST 2	9	8
AST 1	0	2
Общо AST	135	105
CA GFIV	64	49
CA GFIII	49	36
CA GFII	10	10
CA GF1	0	0
CA	123	95
SNE	11	11
Всичко	500	390