Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

Дял 2 — Общо

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

3 0

ВНОСКИ ОТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ

11 411 725

9 425 179,18

7 290 260 ,—

3 1

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

37 586 455,78

28 000 000

25 000 000 ,—

Дял 3 — Общо

48 998 180,78

37 425 179,18

32 290 260 ,—

4 1

ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА

—

—

Дял 4 — Общо

—

—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

p.m.

0 ,—

0 ,—

5 7

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

314,67

7 999,37

780,66

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

2,42

1 895,07

20 558,11

Дял 5 — Общо

317,09

9 894,44

21 338,77

6 0

ИЗЛИШЪК, САЛДА

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

Дял 6 — Общо

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

7 0

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ОТ ОЗИ

p.m.

129 781,76

95 455,31

7 1

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ, ПЛАЩАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

p.m.

0 ,—

0 ,—

Дял 7 — Общо

p.m.

129 781,76

95 455,31

9 0

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

p.m.

0 ,—

0 ,—

Дял 9 — Общо

p.m.

0 ,—

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

522 641 318,27

424 605 770,66

349 505 179,60

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

5 106 314,67

5 106 314,67

4 897 997,01

4 897 997,01

4 514 105,69

4 501 420,93

1 2

РАЗХОДИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

24 000

24 000

23 000

23 000

35 470,63

29 892,64

1 3

КОМАНДИРОВКИ

220 000

220 000

270 421,70

270 421,70

295 000 ,—

275 464,35

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

136 800

136 800

131 150

131 150

77 966,60

69 164,29

1 5

ОБУЧЕНИЕ

60 000

60 000

57 000

57 000

84 398,87

50 891,87

1 6

ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ И ЕЗИКОВА ПОМОЩ

812 000

812 000

585 660

585 660

712 995,43

354 595,11

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

2 000

2 000

1 500

1 500

2 200,48

2 200,48

Дял 1 — Общо

6 361 114,67

6 361 114,67

5 966 728,71

5 966 728,71

5 722 137,70

5 283 629,67

2 0

СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

183 102,42

183 102,42

137 702,42

137 702,42

208 138,08

65 363,91

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

354 920

354 920

385 500

385 500

415 371,09

317 140,01

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

78 800

78 800

30 600

30 600

19 993,72

18 215,50

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

211 000

211 000

380 000

380 000

394 110,86

353 953,74

2 4

ПУБЛИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОВЕРКИ

2 000

2 000

20 500

20 500

1 130,52

0 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

175 000

175 000

162 170

162 170

116 987,68

105 879,15

Дял 2 — Общо

1 004 822,42

1 004 822,42

1 116 472,42

1 116 472,42

1 155 731,95

860 552,31

3 0

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

560 305 581,96

508 248 881,18

484 895 805,48

412 406 521,09

384 074 277,59

331 242 410,40

3 1

ПОЗНАВАТЕЛНИ И ИНОВАТИВНИ ОБЩНОСТИ

3 061 000

3 144 000

2 702 200

2 940 000

2 633 568,88

1 760 627,18

3 2

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА EIT

2 825 000

3 490 000

1 940 000

2 036 730

1 175 201,70

935 565,88

3 3

ОПРОСТЯВАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА

341 500

392 500

79 000

127 500

57 428,02

98 192,68

Дял 3 — Общо

566 533 081,96

515 275 381,18

489 617 005,48

417 510 751,09

387 940 476,19

334 036 796,14

4 0

АЛУНИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, НЕИЗПОЛЗВАНИ ПРЕЗ N Г.

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

Дял 4 — Общо

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

ВСИЧКО ОБЩО

607 581 309,92

522 641 318,27

557 896 982,73

424 593 952,22

423 791 666,27

341 798 772,54

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

1

AD 10

—

—

—

7

2

2

AD 9

—

—

—

9

11

9

AD 8

—

—

—

10

10

9

AD 7

—

—

—

7

8

7

AD 6

—

—

—

3

7

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо AD

—

—

—

40

39

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

1

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

5

5

5

Общ сбор

—

—

—

45

44

43