|
31.3.2020 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 107/87 |
Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните за финансовата 2020 година
(2020/C 107/17)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2020 |
Финансова година 2019 |
Финансова година 2018 |
|
1 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
|||
|
1 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
11 301 000 |
11 070 000 |
10 422 900 ,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
11 301 000 |
11 070 000 |
10 422 900 ,— |
|
2 |
УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
|||
|
2 0 |
УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ |
153 879 |
150 130 |
143 246 ,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
153 879 |
150 130 |
143 246 ,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
11 454 879 |
11 220 130 |
10 566 146 ,— |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2020 |
Бюджетни кредити 2019 |
Резултат от изпълнението за 2018 |
|
1 |
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
|||
|
1 1 |
ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
7 447 650 |
6 465 218 |
5 728 398 ,— |
|
1 2 |
РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ |
278 600 |
372 600 |
456 508 ,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
7 726 250 |
6 837 818 |
6 184 906 ,— |
|
2 |
ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||
|
2 1 |
РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ |
1 060 300 |
1 040 300 |
1 034 831 ,— |
|
2 2 |
РАЗХОДИ ЗА ИКТ |
255 000 |
225 000 |
277 913 ,— |
|
2 3 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
212 400 |
131 500 |
213 322 ,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
1 527 700 |
1 396 800 |
1 526 066 ,— |
|
3 |
РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
|||
|
3 1 |
РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА |
2 200 929 |
2 955 012 |
4 115 335 ,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
2 200 929 |
2 955 012 |
4 115 335 ,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
11 454 879 |
11 189 630 |
11 826 307 ,— |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||
|
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
__ |
— |
3 |
2 |
|
AD 13 |
— |
— |
|
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 11 |
— |
— |
2 |
0 |
|
AD 10 |
— |
— |
|
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
1 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
2 |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
|
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
3 |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
5 |
5 |
|
Междинен сбор A |
— |
— |
18 |
18 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Междинен сбор AST |
— |
— |
2 |
2 |
|
Краен сбор |
— |
— |
20 |
20 |