Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

1 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

37 644 000

36 797 500

37 317 662 ,—

1 1

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ

5 128 500

3 967 300

2 213 903 ,—

Дял 1 — Общо

42 772 500

40 764 800

39 531 565 ,—

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

3 0

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

664 600

764 300

734 003 ,—

Дял 3 — Общо

664 600

764 300

734 003 ,—

4 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

624 750

609 050

929 574 ,—

Дял 4 — Общо

624 750

609 050

929 574 ,—

5 0

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

3 015 250

3 612 254

0 ,—

Дял 5 — Общо

3 015 250

3 612 254

0 ,—

6 0

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

ИЗВЪНРЕДНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

47 077 100

45 750 404

41 195 142 ,—

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

26 889 500

25 890 600

23 968 737 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ

104 100

82 000

64 179 ,—

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР

456 300

262 200

257 664 ,—

1 5

МОБИЛНОСТ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

86 500

84 900

75 900 ,—

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

2 500

2 500

1 096 ,—

1 9

ПЕНСИИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 1 — Общо

27 538 900

26 322 200

24 367 576 ,—

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

3 116 700

3 032 300

2 930 857 ,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

3 958 300

3 428 600

2 885 407 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

54 000

54 300

48 397 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

260 200

245 500

240 115 ,—

2 4

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ

261 500

153 200

105 416 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

37 000

8 000

28 160 ,—

2 6

УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА

59 000

57 500

43 208 ,—

2 7

ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

100 000

100 000

27 550 ,—

Дял 2 — Общо

7 846 700

7 079 400

6 309 110 ,—

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

10 830 000

10 610 000

12 990 565 ,—

3 1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

673 200

722 800

797 780 ,—

3 2

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА E-CDT

188 300

370 900

292 684 ,—

Дял 3 — Общо

11 691 500

11 703 700

14 081 029 ,—

10 0

УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

p.m.

645 104

0 ,—

Дял 10 — Общо

p.m.

645 104

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

47 077 100

45 750 404

44 757 715 ,—

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

17

6

11

11

7

AD 11

8

7

9

5

4

3

AD 10

8

8

5

5

5

6

AD 9

5

4

5

13

12

5

AD 8

0

1

8

21

21

15

AD 7

5

6

4

26

24

15

AD 6

1

1

2

8

12

24

AD 5

—

—

1

—

—

12

Общо AD

45

45

41

90

90

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

—

—

AST 9

3

4

2

1

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

0

0

2

4

5

2

AST 6

1

1

1

7

6

5

AST 5

1

1

1

20

19

13

AST 4

—

—

1

12

12

12

AST 3

—

—

—

3

5

8

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

7

7

9

49

49

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Общо AST/SC

—

—

—

2

2

2

Общо

52

52

50

141

141

133

Длъжности за договорно нает персонал

2020

2019

2018

FG IV

14

16

11,3

FG III

9

9

5,4

FG II

5

5

6,4

FG I

—

—

—

Общо

28

30

23

Длъжности за командировани национални експерти s

—

—

—

Общо

28

30

23