|
20.12.2019 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 430/7 |
Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет № 2
(2019/C 430/02)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетна година 2019 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
1 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
|||
|
1 1 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
51 482 330 |
– 273 396 |
51 208 934 |
|
|
Дял 1 — Общо |
51 482 330 |
– 273 396 |
51 208 934 |
|
2 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
|||
|
2 3 |
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Дял 2 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
51 482 330 |
– 273 396 |
51 208 934 |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2019 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
1 |
ПЕРСОНАЛ |
|||
|
1 1 |
ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
35 110 000 |
– 723 396 |
34 386 604 |
|
1 2 |
РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ |
1 860 000 |
|
1 860 000 |
|
|
Дял 1 — Общо |
36 970 000 |
– 723 396 |
36 246 604 |
|
2 |
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ |
|||
|
2 1 |
РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ |
4 950 000 |
–80 000 |
4 870 000 |
|
2 2 |
РАЗХОДИ ЗА ИКТ |
2 900 000 |
– 300 000 |
2 600 000 |
|
2 3 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ |
411 000 |
–25 000 |
386 000 |
|
|
Дял 2 — Общо |
8 261 000 |
– 405 000 |
7 856 000 |
|
3 |
РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
|||
|
3 1 |
РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА |
6 251 330 |
855 000 |
7 106 330 |
|
|
Дял 3 — Общо |
6 251 330 |
855 000 |
7 106 330 |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
51 482 330 |
– 273 396 |
51 208 934 |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
5 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
8 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
12 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
17 |
15 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
12 |
14 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
8 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
8 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
3 |
|
Общо AD |
— |
— |
— |
82 |
81 |
81 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
0 |
2 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
0 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
10 |
6 |
5 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
11 |
9 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Общо AST |
— |
— |
— |
26 |
28 |
29 |
|
Общо |
— |
— |
— |
108 |
109 |
110 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
|
Длъжности за договорно нает персонал |
2019 |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
103 |
108 |
105 |
|
FG III + FG II + FG I |
245 |
245 |
251 |
|
Общо FG |
348 |
353 |
356 |
|
Длъжности за командировани национални експерти |
— |
— |
— |
|
Общо |
348 |
353 |
356 |