17.3.2017

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/224

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за (eu-LISA) финансовата 2017 година

(2017/C 84/47)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2017	Финансова година 2016	Финансова година 2015
2	ПРИХОДИ
2 0	ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
	Дял 2 — Общо	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
3	ВНОСКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛ. СТРАНИ ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ)
3 0	ЕАСТ	—	2 245 949	643 800,—
	Дял 3 — Общо	—	2 245 949	643 800,—
4	ДРУГИ ВНОСКИ
4 0	ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ, ФИНАНСОВ РЕГЛАМЕНТ НА АГЕНЦИЯТА, ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2	—	—	3 325 000,—
	Дял 4 — Общо	—	—	3 325 000,—
	ВСИЧКО ОБЩО	153 334 200	82 267 949	71 230 800,—

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2017		Бюджетни кредити 2016		Резултат от изпълнението за 2015
Дял Глава	Бюджетен ред	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
1	РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ
1 1	ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ	14 633 210	14 633 210	13 860 848	13 860 848	11 799 586,—	11 799 586,—
1 2	РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ	122 250	122 250	35 000	35 000	25 249,—	21 867,—
1 3	РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ	330 000	330 000	300 000	300 000	300 000,—	294 777,—
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	602 740	602 740	646 000	646 000	427 264,—	367 649,—
1 5	ОБУЧЕНИЕ	445 500	445 500	400 000	400 000	422 276,—	218 966,—
	Дял 1 — Общо	16 133 700	16 133 700	15 241 848	15 241 848	12 974 375,—	12 702 845,—
2	ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	1 412 500	1 412 500	4 985 000	4 985 000	13 761 369,—	7 457 055,—
2 1	КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	1 500 000	1 500 000	1 550 000	1 550 000	1 725 201,—	914 509,—
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ	420 000	420 000	200 000	200 000	46 561,—	23 294,—
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	345 000	345 000	385 000	385 000	232 762,—	171 381,—
2 4	ПОЩЕНСКИ ТАКСИ	30 000	30 000	35 000	35 000	28 500,—	26 316,—
2 5	РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА УС И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ	491 900	491 900	280 000	280 000	226 219,—	127 357,—
2 6	ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И МУЛТИМЕДИЯ	1 233 000	1 233 000	400 000	400 000	460 121,—	141 757,—
2 7	УСЛИГИ ЗА ВЪНШНА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ	1 650 000	1 650 000	2 567 000	2 567 000	1 016 235,—	130 052,—
2 8	КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ	1 300 000	1 300 000	970 000	970 000	757 220,—	223 930,—
	Дял 2 — Общо	8 382 400	8 382 400	11 372 000	11 372 000	18 254 188,—	9 215 651,—
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪНШНИ ПРИХОДИ)
3 0	ОБЩА СИСТЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА	8 701 300	9 050 000	7 032 000	4 050 000	962 913,—	962 394,—
3 1	ШИС II	6 825 000	6 500 000	10 708 931	9 383 931	2 164 747,—	5 631 827,—
3 2	ВИС/БСС	34 505 000	35 000 000	30 882 134	34 132 134	24 156 159,—	23 155 478,—
3 3	ПОДКРЕПА ЗА ДЧ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОСОБЕН НАТИСК	19 570 000	18 570 000	3 204 884	4 279 884	5 630 822,—	2 926 912,—
3 4	СИСТЕМА ЗА ВЛИЗАНЕ / ИЗЛИЗАНЕ	54 520 000	54 520 000
3 6	ОПЕРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ	3 518 800	4 000 100	2 546 152	2 508 152	1 921 954,—	2 198 349,—
3 7	ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ	428 000	428 000	540 000	560 000	510 110,—	434 174,—
3 8	ОБУЧЕНИЕ, ПРЯКО СВЪРЗАНО С ДЕЙНОСТИТЕ	750 000	750 000	740 000	740 000	781 606,—	629 139,—
3 9	НОВИ СИСТЕМИ	—	—	—	—	2 967 493,—	1 518 180,—
	Дял 3 — Общо	128 818 100	128 818 100	55 654 101	55 654 101	39 095 804,—	37 456 453,—
	ВСИЧКО ОБЩО	153 334 200	153 334 200	82 267 949	82 267 949	70 324 367,—	59 374 949,—

Щатно разписание

Функционална група и степен	Постоянни длъжности			Длъжности по срочно правоотношение
Функционална група и степен	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	4	3	1
AD 10	—	—	—	6	5	5
AD 9	—	—	—	10	9	6
AD 8	—	—	—	17	12	10
AD 7	—	—	—	17	13	16
AD 6	—	—	—	13	14	11
AD 5	—	—	—	14	12	20
Общо AD	—	—	—	88	74	75
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	1	1
AST 7	—	—	—	3	2	1
AST 6	—	—	—	8	6	4
AST 5	—	—	—	12	12	12
AST 4	—	—	—	14	12	11
AST 3	—	—	—	3	10	15
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Общо AST	—	—	—	43	44	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Общо AST/SC	—	—	—	—	—	—
Общ сбор	—	—	—	131	118	120

Външен персонал

Извънщатни служители	Одобрени 2016 г.	Назначени, считано от 31.12.2016 г.	2017 г. разчет
Функционална група IV	22	23	26
Функционална група III	2	3	3
Функционална група II	—	—	—
Функционална група I	—	—	—
Общо	24	26	29
Командировани национални експерти	Одобрени 2016 г.	Назначени, считано от 31.12.2016 г.	2017 г. разчет
Функционална група IV	8	6	8