Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

1 0

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

Дял 1 — Общо

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

Дял 2 — Общо

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

3 0

ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

Дял 3 — Общо

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

4 0

ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

481 220

446 968

402 076,—

Дял 4 — Общо

481 220

446 968

402 076,—

6 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

300 000

3 364

20 748,—

Дял 6 — Общо

300 000

3 364

20 748,—

7 0

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

Дял 7 — Общо

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

ВСИЧКО ОБЩО

42 184 919

39 398 106

36 740 150,—

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

22 843 967

20 230 902

16 991 733,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

300 000

283 868

325 521,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

535 000

362 840

380 377,—

1 6

ОБУЧЕНИЯ

300 000

339 265

414 825,—

Дял 1 — Общо

23 978 967

21 216 875

18 112 456,—

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

5 556 000

4 787 000

4 615 955,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

360 000

1 979 684

2 332 049,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

—

—

22 804,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

580 000

767 378

1 486 249,—

2 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

5 000

12 806

7 116,—

Дял 2 — Общо

6 501 000

7 546 868

8 464 173,—

3 1

ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩА НАДЗОРНА КУЛТУРА

80 000

87 054

89 920,—

3 2

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ

7 660 000

5 414 978

4 657 432,—

3 3

ПРОУЧВАНЕ НА МЯСТО

—

—

134 410,—

3 4

ПРАВНИ СЪВЕТИ

100 000

82 000

900,—

3 5

БАЗИ ДАННИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

475 000

464 121

635 448,—

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

600 000

706 400

629 119,—

3 7

КОМУНИКАЦИЯ

655 000

673 119

384 453,—

3 8

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

315 000

308 544

352 756,—

3 9

УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ

125 000

282 500

58 166,—

Дял 3 — Общо

10 010 000

8 018 716

6 942 604,—

4 0

ЕДИНЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА РЕГИСТРИТЕ НА ТРАНСАКЦИИ

200 000

300 000

700 000,—

4 1

ДАННИ ЗА СПРАВКА ОТНОСНО ИНСТРУМЕНТИ

1 494 952

2 315 647

2 400 000,—

Дял 4 — Общо

1 694 952

2 615 647

3 100 000,—

9 0

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

42 184 919

39 398 106

36 619 233,—

Функционални групи и степени

2017

2016

2015

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

3

AD 11

—

8

—

7

—

5

AD 10

—

13

—

10

—

6

AD 9

—

26

—

22

—

14

AD 8

—

28

—

29

—

27

AD 7

—

26

—

24

—

27

AD 6

—

14

—

17

—

22

AD 5

—

13

—

10

—

16

Общо AD

—

137

—

127

—

122

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

3

—

4

—

6

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

13

—

13

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

150

—

140

—

137

Общ сбор

150

140

137

Длъжности за договорно нает персонал

2017

FG IV

30

FG III

25

FG II

—

FG I

—

Общо FG

55

Длъжности за командировани национални експерти

24

Общо

79