17.3.2017

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/158

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2017 година

(2017/C 84/33)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2017	Финансова година 2016	Финансова година 2015
1	ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1 0	ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	17 113 000	9 217 000	9 217 000,—
	Дял 1 — Общо	17 113 000	9 217 000	9 217 000,—
2	ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ
2 0	ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 2 — Общо	p.m.	p.m.	0,—
3	ПРИХОДИ ОТ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА
3 0	ПИЛОТЕН ПРОЕКТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА БРЕГОВА ОХРАНА	p.m.	330 000	0,—
3 1	МОДЕРНИЗИРАНЕ НА КОНТРОЛА НА РИБАРСТВОТО И ОПТИМИЗИРАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НОВАТОРСКИ ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ	p.m.	420 000	0,—
	Дял 3 — Общо	p.m.	750 000	0,—
	ВСИЧКО ОБЩО	17 113 000	9 967 000	9 217 000,—

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2017		Бюджетни кредити 2016		Резултат от изпълнението за 2015
Дял Глава	Бюджетен ред	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
1	ПЕРСОНАЛ
1 1	АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ	7 375 000	7 375 000	6 140 000	6 140 000	5 790 233,—	5 771 490,—
1 2	РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ	307 000	307 000	110 000	110 000	91 689,—	91 689,—
1 3	КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ	100 000	100 000	85 000	85 000	81 000,—	70 366,—
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ	165 000	165 000	142 000	142 000	125 777,—	99 446,—
1 7	РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ (ТИЙМБИЛДИНГ)	2 000	2 000	2 000	2 000	497,—	327,—
	Дял 1 — Общо	7 949 000	7 949 000	6 479 000	6 479 000	6 089 196,—	6 033 318,—
2	АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	480 000	480 000	311 400	311 400	294 013,—	267 862,—
2 1	РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	1 075 000	1 075 000	350 000	350 000	515 960,—	376 937,—
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ	165 000	165 000	31 600	31 600	45 693,—	35 790,—
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	53 000	53 000	22 000	22 000	22 582,—	21 927,—
2 4	ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	p.m.	p.m.	65 000	65 000	56 811,—	51 385,—
2 5	РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ	72 000	72 000	62 000	62 000	71 634,—	71 634,—
2 6	ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ (ВЪНШНО ОБСЛУЖВАНЕ, УСТНИ И ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧИ)	400 000	400 000	433 000	433 000	274 044,—	214 100,—
2 7	ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ/КОМУНИКАЦИЯ	55 000	55 000	55 000	55 000	67 311,—	31 492,—
	Дял 2 — Общо	2 300 000	2 300 000	1 330 000	1 330 000	1 348 048,—	1 071 127,—
3	ТЕКУЩИ РАЗХОДИ
3 0	ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ	p.m.	p.m.	1 233 000	1 233 000	961 547,—	718 883,—
3 1	ОПЕРАТИВНА КООРДИНАЦИЯ	p.m.	p.m.	925 000	925 000	780 477,—	678 535,—
3 2	ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДСТВА	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 3	КООРДИНАЦИЯ	775 000	775 000
3 4	ПОМОЩ И ЕКСПЕРТЕН ОПИТ	1 325 000	1 325 000
3 5	ХАРМОНИЗАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ	4 764 000	4 764 000
	Дял 3 — Общо	6 864 000	6 864 000	2 158 000	2 158 000	1 742 024,—	1 397 418,—
	ВСИЧКО ОБЩО	17 113 000	17 113 000	9 967 000	9 967 000	9 179 268,—	8 501 863,—

Щатно разписание

Функционална група и степен	2015		2016		2017
Функционална група и степен	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		3
AD 11
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		14
AD 7		1		2		2
AD 6		2		1
AD 5
Общо AD		22		22		31
AST 11
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4						1
AST 3		1
AST 2
AST 1
Общо AST		30		29		30
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
Total AST/SC
Общо		52		51		61