|
17.3.2017 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 84/128 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2017 година
(2017/C 84/27)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2017 |
Финансова година 2016 |
Финансова година 2015 |
|
2 |
ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ |
|||
|
2 0 |
ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ |
28 582 161 |
29 086 327 |
22 785 047,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
28 582 161 |
29 086 327 |
22 785 047,— |
|
9 |
РАЗНИ ПРИХОДИ |
|||
|
9 0 |
РАЗНИ ПРИХОДИ (1) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
28 582 161 |
29 086 327 |
22 785 047,— |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2017 |
Бюджетни кредити 2016 |
Резултат от изпълнението за 2015 |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
|
1 |
ПЕРСОНАЛ |
||||||
|
1 1 |
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА |
13 185 161 |
13 185 161 |
11 200 000 |
11 200 000 |
10 062 855,57 |
10 062 855,57 |
|
1 2 |
РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
80 000 |
80 000 |
190 000 |
190 000 |
103 000,— |
75 609,35 |
|
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 165 830,90 |
1 079 622,27 |
|
1 4 |
РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ |
100 000 |
100 000 |
220 000 |
220 000 |
212 000,— |
141 887,36 |
|
1 5 |
СОЦИАЛНИ МЕРКИ |
500 000 |
500 000 |
400 000 |
400 000 |
0,— |
0,— |
|
1 6 |
ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
600 000 |
510 186,45 |
293 933,56 |
|
1 7 |
ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
1 251,55 |
1 223,65 |
|
1 8 |
ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ |
1 000 000 |
1 000 000 |
900 000 |
900 000 |
906 362,71 |
649 345,73 |
|
1 9 |
НАДБАВКИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕМЕСТВАНЕ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
16 267 161 |
16 267 161 |
14 952 000 |
14 952 000 |
12 961 487,18 |
12 304 477,49 |
|
2 |
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||||
|
2 0 |
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |
2 835 000 |
2 835 000 |
3 040 000 |
3 040 000 |
2 444 994,88 |
1 999 609,76 |
|
2 1 |
РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
1 500 000 |
1 500 000 |
916 204 |
916 204 |
1 992 369,58 |
608 537,98 |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО |
30 000 |
30 000 |
100 000 |
100 000 |
183 987,38 |
33 441,68 |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
760 000 |
760 000 |
800 000 |
800 000 |
1 040 500,— |
702 245,17 |
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ |
385 000 |
385 000 |
250 000 |
250 000 |
318 485,50 |
131 710,98 |
|
2 5 |
РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ |
55 000 |
55 000 |
65 000 |
65 000 |
55 000,— |
48 482,57 |
|
2 6 |
АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА СЪВЕТА ПО АКРЕДИТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА (САС) |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
0,— |
0,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
5 915 000 |
5 915 000 |
5 521 204 |
5 521 204 |
6 035 337,34 |
3 524 028,14 |
|
3 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||||
|
3 1 |
РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ |
5 350 000 |
5 350 000 |
7 563 123 |
7 563 123 |
7 209 589,48 |
2 626 841,— |
|
3 2 |
РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
3 3 |
CAC |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 400 000,— |
1 077 812,— |
|
3 9 |
ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 (2) |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
6 400 000 |
6 400 000 |
8 613 123 |
8 613 123 |
8 609 589,48 |
3 704 653,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
28 582 161 |
28 582 161 |
29 086 327 |
29 086 327 |
27 606 414,— |
19 533 158,63 |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
Срочни длъжности |
|
|
2017 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
2 |
1 |
|
AD 12 |
5 |
5 |
|
AD 11 |
6 |
5 |
|
AD 10 |
13 |
12 |
|
AD 9 |
12 |
12 |
|
AD 8 |
30 |
30 |
|
AD 7 |
34 |
34 |
|
AD 6 |
8 |
8 |
|
AD 5 |
— |
— |
|
Общо AD |
111 |
108 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
2 |
1 |
|
AST 5 |
1 |
2 |
|
AST 4 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
|
AST 2 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
|
Общо AST |
5 |
5 |
|
Общ сбор |
116 |
113 |
(1) 2017: EUR 913 093 652.
2016: EUR 111 612 684.
(2) 2017: EUR 1 336 421 300 (Поети задължения)/EUR 913 093 652 (Плащания).
2016: EUR 1 074 723 771 (Поети задължения)/EUR 111 612 684 (Плащания).