|
22.4.2016 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 143/24 |
Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1
(2016/C 143/07)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетна година 2016 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
|
1 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
8 534 500 |
–16 124 |
8 518 376 |
|
|
Дял 1 — Общо |
8 534 500 |
–16 124 |
8 518 376 |
|
2 |
||||
|
УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
||||
|
2 0 |
УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ |
161 070 |
|
161 070 |
|
|
Дял 2 — Общо |
161 070 |
|
161 070 |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
8 695 570 |
–16 124 |
8 679 446 |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2016 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
4 719 607 |
–16 124 |
4 703 483 |
|
1 2 |
РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ |
277 700 |
|
277 700 |
|
|
Дял 1 — Общо |
4 997 307 |
–16 124 |
4 981 183 |
|
2 |
||||
|
ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
2 1 |
РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ |
1 008 500 |
|
1 008 500 |
|
2 2 |
РАЗХОДИ ЗА ИКТ |
210 000 |
|
210 000 |
|
2 3 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
192 853 |
|
192 853 |
|
|
Дял 2 — Общо |
1 411 353 |
|
1 411 353 |
|
3 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
||||
|
3 1 |
РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА |
2 286 910 |
|
2 286 910 |
|
|
Дял 3 — Общо |
2 286 910 |
|
2 286 910 |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
8 695 570 |
–16 124 |
8 679 446 |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||
|
2016 |
2015 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
__ |
— |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
3 |
2 |
|
AD 11 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
3 |
2 |
|
Междинен сбор A |
— |
— |
13 |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Междинен сбор AST |
— |
— |
2 |
2 |
|
Краен сбор |
— |
— |
15 |
13 |