Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

1 0

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

Дял 1 — Общо

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

Дял 2 — Общо

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

3 0

ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

Дял 3 — Общо

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

4 0

ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

446 968

402 076

424 853,—

Дял 4 — Общо

446 968

402 076

424 853,—

6 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

—

20 748

20 095,—

Дял 6 — Общо

—

20 748

20 095,—

7 0

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

2 461 199

2 708 547

0,—

Дял 7 — Общо

2 461 199

2 708 547

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

39 392 742

36 740 150

32 898 547,—

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

19 382 000

17 019 546

15 576 452,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

354 000

325 530

289 203,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

405 000

383 000

390 438,—

1 6

ОБУЧЕНИЯ

340 000

415 000

484 991,—

Дял 1 — Общо

20 481 000

18 143 076

16 741 084,—

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

4 940 000

4 616 500

4 124 887,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

1 820 000

2 378 652

1 839 805,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

—

24 000

160 308,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

955 000

1 503 888

956 654,—

2 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

14 000

9 036

12 008,—

Дял 2 — Общо

7 729 000

8 532 076

7 093 662,—

3 1

ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩА НАДЗОРНА КУЛТУРА

140 000

90 000

221 469,—

3 2

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ

5 350 000

4 660 000

5 550 247,—

3 3

ПРОУЧВАНЕ НА МЯСТО

—

137 000

121 789,—

3 4

ПРАВНИ СЪВЕТИ

200 000

900

305 475,—

3 5

БАЗИ ДАННИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

517 095

635 769

398 423,—

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

900 000

631 378

852 164,—

3 7

КОМУНИКАЦИЯ

590 000

394 000

375 557,—

3 8

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

500 000

357 500

364 194,—

3 9

УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ

370 000

100 000

874 483,—

Дял 3 — Общо

8 567 095

7 006 547

9 063 801,—

4 0

ЕДИНЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА РЕГИСТРИТЕ НА ТРАНСАКЦИИ

300 000

700 000

0,—

4 1

ДАННИ ЗА СПРАВКА ОТНОСНО ИНСТРУМЕНТИ

2 315 647

2 400 000

0,—

Дял 4 — Общо

2 615 647

3 100 000

0,—

9 0

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

39 392 742

36 781 699

32 898 547,—

Функционални групи и степени

2016

2015

2014

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

—

3

AD 11

—

7

—

5

—

5

AD 10

—

10

—

6

—

6

AD 9

—

22

—

14

—

14

AD 8

—

29

—

27

—

27

AD 7

—

24

—

27

—

27

AD 6

—

17

—

22

—

20

AD 5

—

10

—

16

—

14

Общо AD

—

127

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

2

—

2

AST 4

—

4

—

6

—

6

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

13

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

140

—

137

—

133

Общ сбор

140

137

133

Длъжности за договорно нает персонал

2016

FG IV

20

FG III

24

FG II

—

FG I

—

Общо FG

44

Длъжности за командировани национални експерти

21

Общо

65