|
30.3.2016 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 113/131 |
Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2016 година
(2016/C 113/27)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2016 |
Финансова година 2015 |
Финансова година 2014 |
|
2 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
||||
|
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
62 910 490 |
54 456 061,80 |
51 395 032,41 |
|
|
Дял 2 — Общо |
62 910 490 |
54 456 061,80 |
51 395 032,41 |
|
3 |
||||
|
ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |
||||
|
3 0 |
ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |
— |
— |
0,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
— |
— |
0,— |
|
4 |
||||
|
ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
|
4 0 |
ПРИХОДИ, НАТРУПАНИ ОТ ДОСТАВКАТА НА УСЛУГИ И ОТ ПЛАЩАНИЯ ПО НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
— |
— |
0,— |
|
|
Дял 4 — Общо |
— |
— |
0,— |
|
9 |
||||
|
РАЗНИ ПРИХОДИ |
||||
|
9 0 |
РАЗНИ ПРИХОДИ |
— |
134 358,20 |
249 435,73 |
|
|
Дял 9 — Общо |
— |
134 358,20 |
249 435,73 |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
62 910 490 |
54 590 420 |
51 644 468,14 |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2016 |
Бюджетни кредити 2015 |
Резултат от изпълнението за 2014 |
|
1 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
42 680 575 |
35 150 400 |
31 870 554,62 |
|
1 2 |
РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ |
2 321 000 |
2 222 025 |
1 389 438,93 |
|
|
Дял 1 — Общо |
45 001 575 |
37 372 425 |
33 259 993,55 |
|
2 |
||||
|
ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
2 1 |
РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ |
6 373 000 |
5 947 020 |
4 740 044,— |
|
2 2 |
РАЗХОДИ ЗА ИКТ |
2 570 260 |
2 908 730 |
2 337 288,49 |
|
2 3 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
524 760 |
360 135 |
212 346,95 |
|
|
Дял 2 — Общо |
9 468 020 |
9 215 885 |
7 289 679,44 |
|
3 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
||||
|
3 1 |
РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА |
2 167 885 |
1 899 915 |
673 036,84 |
|
3 2 |
РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ ЗА ОБЩА ПОДДРЪЖКА |
6 273 010 |
6 102 195 |
5 904 786,03 |
|
|
Дял 3 — Общо |
8 440 895 |
8 002 110 |
6 577 822,87 |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
62 910 490 |
54 590 420 |
47 127 495,86 |
Щатно разписание
|
Функционални групи и степени |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
3 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
6 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
15 |
7 |
4 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
23 |
20 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
31 |
24 |
20 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
31 |
28 |
27 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
15 |
34 |
35 |
|
Общо AD |
— |
— |
— |
153 |
147 |
129 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Общо AST |
— |
— |
— |
10 |
10 |
10 |
|
Общо |
— |
— |
— |
163 |
157 |
139 |
Оценка за броя на договорно наетите лица (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
|
Длъжности за договорно наети лица |
2016 |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
163 |
129 |
74 |
|
FG III |
196 |
172 |
144 |
|
FG II |
150 |
184 |
184 |
|
FG I |
5 |
7 |
7 |
|
Общо |
514 |
492 |
409 |
|
Длъжности за командировани национални експерти |
— |
— |
— |
|
Общо |
514 |
492 |
409 |