Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

1 0

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

Дял 1 — Общо

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

2 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ОРГАНА

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

Дял 2 — Общо

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

3 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

4 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

—

83 347

72 222,—

Дял 4 — Общо

—

83 347

72 222,—

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

79 240 848

78 831 668

79 890 301,—

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1 1

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

36 906 000

36 906 000

36 471 040

35 938 614

34 651 450,—

34 047 235,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

235 000

235 000

201 000

183 084

142 137,—

129 527,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 138 000

1 138 000

1 042 037

653 916

954 931,—

538 254,—

1 5

ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

850 000

850 000

652 000

642 652

834 686,—

830 795,—

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 110 000

1 110 000

1 069 649

1 060 809

1 100 097,—

52 858,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

5 000

5 000

1 851

1 351

1 945,—

1 945,—

Дял 1 — Общо

40 244 000

40 244 000

39 437 577

38 480 426

37 685 246,—

35 600 614,—

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

5 485 800

5 485 800

7 406 212

6 052 790

8 182 769,—

7 523 622,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

3 222 772

3 222 772

3 461 702

2 518 918

3 737 604,—

2 244 611,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

65 000

65 000

105 419

73 044

236 394,—

95 089,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

362 000

362 000

257 991

111 603

199 243,—

118 093,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

678 000

678 000

519 313

317 769

704 717,—

402 165,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

102 094

102 094

93 406

87 064

95 914,—

78 632,—

Дял 2 — Общо

9 915 666

9 915 666

11 844 043

9 161 188

13 156 641,—

10 462 212,—

3 0

НАУЧНА ОЦЕНКА НА РЕГУЛИРАНИ ПРОДУКТИ

6 382 289

6 827 489

6 847 686

6 416 860

7 153 828,—

7 681 302,—

3 1

ОЦЕНКА НА РИСКА И НАУЧНО ПОДПОМАГАНЕ

8 656 300

9 600 757

9 915 152

8 215 320

11 414 342,—

10 046 134,—

3 4

КОМУНИКАЦИИ

4 718 000

3 154 400

2 726 362

1 956 097

2 644 864,—

2 113 893,—

3 5

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАЦИИ

9 497 745

9 497 745

8 733 497

6 156 937

7 399 662,—

5 277 512,—

Дял 3 — Общо

29 254 334

29 080 391

28 222 697

22 745 214

28 612 696,—

25 118 841,—

ВСИЧКО ОБЩО

79 414 000

79 240 057

79 504 317

70 386 828

79 454 583,—

71 181 667,—

Функционална група и степен

2016

2015

2014

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

15

1

15

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

16

1

16

1

15

AD 9

1

42

1

41

1

41

AD 8

54

53

49

AD 7

1

57

1

58

1

60

AD 6

1

17

1

20

1

23

AD 5

8

10

14

Общо AD

5

225

5

229

5

232

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

8

8

AST 5

30

29

27

AST 4

26

30

31

AST 3

25

25

25

AST 2

3

4

9

AST 1

Общо AST

100

103

107

Общо

5

325

5

332

5

339

ОБЩ СБОР

330

337

344

Длъжности за договорно нает персонал

2015

2016

FG IV

70

75

FG III

9

11

FG II

40

38

FG I

1

1

Общо FG

120

125

Длъжности за командировани национални експерти

20

15

Общо

140

140