|
30.3.2016 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 113/35 |
Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2016 година
(2016/C 113/07)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2016 |
Финансова година 2015 |
Финансова година 2014 |
|
2 |
||||
|
ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
|
2 0 |
ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
56 766 000 |
56 766 000 |
56 724 970,10 |
|
|
Дял 2 — Общо |
56 766 000 |
56 766 000 |
56 724 970,10 |
|
3 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО |
||||
|
3 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО |
1 481 650 |
1 685 950 |
1 771 869,26 |
|
|
Дял 3 — Общо |
1 481 650 |
1 685 950 |
1 771 869,26 |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
58 247 650 |
58 451 950 |
58 496 839,36 |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2016 |
Бюджетни кредити 2015 |
Резултат от изпълнението за 2014 |
|
1 |
||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА |
30 502 265 |
30 510 907 |
34 426 850,20 |
|
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ |
700 000 |
700 000 |
615 397,19 |
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
170 000 |
130 000 |
95 665,43 |
|
1 5 |
ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ |
450 000 |
400 000 |
329 140,96 |
|
1 7 |
ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
15 000 |
12 818 |
3 448,37 |
|
1 8 |
ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА |
885 000 |
903 400 |
904 447,55 |
|
|
Дял 1 — Общо |
32 722 265 |
32 657 125 |
36 374 949,70 |
|
2 |
||||
|
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
2 0 |
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ |
3 277 000 |
3 262 261 |
2 927 386,24 |
|
2 1 |
ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
2 897 000 |
3 028 939 |
2 797 386,57 |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
129 000 |
79 000 |
42 100,11 |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
330 000 |
258 800 |
134 229,25 |
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
251 000 |
225 000 |
234 446,52 |
|
2 5 |
ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ |
360 000 |
453 825 |
197 373,14 |
|
|
Дял 2 — Общо |
7 244 000 |
7 307 825 |
6 332 921,83 |
|
3 |
||||
|
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
3 0 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
18 281 385 |
18 487 000 |
15 788 967,83 |
|
|
Дял 3 — Общо |
18 281 385 |
18 487 000 |
15 788 967,83 |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
58 247 650 |
58 451 950 |
58 496 839,36 |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
4 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
7 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
16 |
14 |
12 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
23 |
22 |
20 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
25 |
25 |
26 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
19 |
19 |
18 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
16 |
18 |
18 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
6 |
13 |
18 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
|
Общо AD |
— |
— |
— |
129 |
131 |
133 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
9 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
16 |
15 |
14 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
14 |
17 |
19 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
5 |
8 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Общо AST |
— |
— |
— |
57 |
59 |
61 |
|
Краен сбор |
— |
— |
— |
186 |
190 |
194 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
|
Длъжности за договорно нает персонал |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
49 |
49 |
|
FG III |
37 |
37 |
|
FG II |
12 |
11 |
|
FG I |
2 |
3 |
|
Общо FG |
100 |
100 |
|
Длъжности за командировани национални експерти |
5 |
5 |
|
Общо |
105 |
105 |