|
19.1.2016 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 18/10 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет № 2
(2016/C 18/03)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетна година 2015 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ |
||||
|
1 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) |
41 682 444 |
35 862 |
41 718 306 |
|
|
Дял 1 — Общо |
41 682 444 |
35 862 |
41 718 306 |
|
2 |
||||
|
РАЗНИ ПРИХОДИ |
||||
|
2 0 |
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 1 |
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 2 |
ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (1) |
6 838 168 |
|
6 838 168 |
|
2 3 |
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 4 |
ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 5 |
РАЗНИ ПРИХОДИ |
— |
|
— |
|
|
Дял 2 — Общо |
6 838 168 |
|
6 838 168 |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
48 520 612 |
35 862 |
48 556 474 |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2015 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (2) |
23 015 772 |
|
23 015 772 |
|
1 2 |
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
290 000 |
|
290 000 |
|
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ (3) |
862 000 |
|
862 000 |
|
1 4 |
ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР (4) |
873 300 |
|
873 300 |
|
1 6 |
СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ |
7 220 |
|
7 220 |
|
|
Дял 1 — Общо |
25 048 292 |
|
25 048 292 |
|
2 |
||||
|
АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
2 1 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
3 452 665 |
|
3 452 665 |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
236 750 |
|
236 750 |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
445 500 |
|
445 500 |
|
2 4 |
РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
10 497 |
|
10 497 |
|
2 5 |
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС |
230 000 |
|
230 000 |
|
2 6 |
ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА |
10 000 |
|
10 000 |
|
|
Дял 2 — Общо |
4 385 412 |
|
4 385 412 |
|
3 |
||||
|
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
3 3 |
РЕСУРСИ (5) |
13 809 392 |
35 862 |
13 845 254 |
|
3 4 |
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (6) |
5 277 516 |
|
5 277 516 |
|
|
Дял 3 — Общо |
19 086 908 |
35 862 |
19 122 770 |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
48 520 612 |
35 862 |
48 556 474 |
Щатно разписание
|
Постоянни постове |
|||
|
Категории и степени по новия правилник |
2013 |
2014 |
2015 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
|
AD 13 |
|
|
|
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
|
|
|
|
AD 10 |
|
|
|
|
AD 9 |
|
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
|
AD 6 |
|
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
Всичко AD |
1 |
1 |
1 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
AST 10 |
1 |
|
|
|
AST 9 |
1 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
|
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
Всичко AST |
3 |
3 |
3 |
|
Общо |
4 |
4 |
4 |
Щатно разписание
|
Временни |
|||
|
Категории и степени по новия правилник |
2013 |
2014 |
2015 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 13 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
9 |
10 |
10 |
|
AD 11 |
11 |
10 |
10 |
|
AD 10 |
9 |
10 |
10 |
|
AD 9 |
8 |
8 |
10 |
|
AD 8 |
8 |
8 |
10 |
|
AD 7 |
8 |
8 |
7 |
|
AD 6 |
8 |
6 |
2 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
Всичко AD |
66 |
65 |
64 |
|
AST 11 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 10 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 9 |
3 |
3 |
8 |
|
AST 8 |
10 |
10 |
10 |
|
AST 7 |
10 |
10 |
10 |
|
AST 6 |
10 |
10 |
10 |
|
AST 5 |
10 |
10 |
10 |
|
AST 4 |
5 |
8 |
8 |
|
AST 3 |
5 |
7 |
2 |
|
AST 2 |
5 |
2 |
1 |
|
AST 1 |
4 |
0 |
0 |
|
Всичко AST |
68 |
66 |
65 |
|
Общо |
138 |
135 |
133 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
|
Длъжности за договорно нает персонал |
2013 |
2014 |
2015 |
|
FG IV |
28 ENPI 4 GIO 3 |
32 ENPI 3 GIO 2 |
30 ENI East 4 ENI South 1 |
|
FG III |
7 GIO 3 |
9 GIO 3 |
8 ENI East 1 ENI South 1 |
|
FG II |
17 GIO 1 |
13 1 ENPI |
16 |
|
FG I |
|
|
|
|
Общо FG |
63 |
63 |
661 |
|
Длъжности за командировани национални експерти |
25 |
20 |
20 |
|
Общо |
88 |
83 |
81 |
(1) 2015:
|
— |
ENI South: 2 838 168, |
|
— |
ENI East: 4 000 000. |
(2) 2015:
|
— |
ENI South: 808 752, |
|
— |
ENI East: 1 097 000. |
(3) 2015:
|
— |
ENI South: 32 000, |
|
— |
ENI East: 140 000. |
(4) 2015: ENI East: 24 000.
(5) 2015:
|
— |
ENI South: 76 400, |
|
— |
ENI East: 130 000. |
(6) 2015:
|
— |
ENI South: 1 921 016, |
|
— |
ENI East: 2 609 000. |