Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

9 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА СТРАНА

p.m.

p.m.

0,—

9 2

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

ВСИЧКО ОБЩО

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

53 711 500

54 310 039

50 240 526,—

1 2

АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ

p.m.

—

7 825,—

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

963 000

886 019

614 383,—

1 4

ОБУЧЕНИЕ

200 000

160 194

181 035,—

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

2 689 000

1 331 327

1 061 599,—

1 6

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

73 000

72 000

89 888,—

Дял 1 — Общо

57 636 500

56 759 579

52 195 256,—

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

5 045 500

3 391 333

3 874 543,—

2 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

2 867 000

1 730 799

1 245 458,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

582 000

472 800

593 429,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

260 000

280 755

234 355,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

497 500

266 371

347 868,—

2 5

ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ

1 013 000

799 926

1 102 434,—

Дял 2 — Общо

10 265 000

6 941 984

7 398 087,—

3 0

ОПЕРАЦИИ

4 863 300

4 688 385

3 928 931,—

3 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

17 506 200

11 503 202

12 099 955,—

3 2

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1 435 000

2 474 984

4 099 966,—

3 3

КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ)

2 500 000

1 761 000

1 430 000,—

3 4

EPCC

140 000

125 500

148 179,—

3 5

РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ

90 000

85 186

80 000,—

3 6

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ

p.m.

—

0,—

3 7

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ

p.m.

Дял 3 — Общо

26 534 500

20 638 257

21 787 031,—

ВСИЧКО ОБЩО

94 436 000

84 339 820

81 380 374,—

Функционални групи и степени

2013

2014

2015

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

7

AD 11

—

23

—

22

—

15

AD 10

—

—

—

—

—

16

AD 9

—

72

—

72

—

58

AD 8

—

80

—

80

—

90

AD 7

—

127

—

127

—

107

AD 6

—

51

—

51

—

86

AD 5

—

37

—

31

—

24

Общо AD

—

397

—

391

—

407

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

3

AST 6

—

14

—

14

—

8

AST 5

—

3

—

3

—

8

AST 4

—

40

—

40

—

18

AST 3

—

1

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

60

—

59

—

43

Общо

—

457

—

450

—

450

Общ сбор

457

450

450

Длъжности за договорно нает персонал

2013

2014

2015

FG IV

14

19

24

FG III

77

76

82

FG II

7

16

19

FG I

0

0

0

Total FG

98

111

125

Длъжности за командировани национални експерти

40

40

60

Общо

138

151

185