31.3.2015 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 110/71 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2015 година
(2015/C 110/14)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2015 |
Финансова година 2014 |
Финансова година 2013 |
1 |
||||
ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
||||
1 0 |
ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
91 933 000 |
88 333 000 |
81 836 700,74 |
|
Дял 1 — Общо |
91 933 000 |
88 333 000 |
81 836 700,74 |
2 |
||||
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
36 370 000 |
34 174 000 |
34 862 000,— |
|
Дял 2 — Общо |
36 370 000 |
34 174 000 |
34 862 000,— |
3 |
||||
ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
||||
3 0 |
ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
2 138 000 |
2 006 000 |
1 958 949,48 |
|
Дял 3 — Общо |
2 138 000 |
2 006 000 |
1 958 949,48 |
4 |
||||
ДРУГИ ВНОСКИ |
||||
4 0 |
ДРУГИ ВНОСКИ |
9 200 000 |
8 953 721 |
4 688 573,11 |
|
Дял 4 — Общо |
9 200 000 |
8 953 721 |
4 688 573,11 |
5 |
||||
АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
||||
5 0 |
АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
950 000 |
950 000 |
869 053,57 |
|
Дял 5 — Общо |
950 000 |
950 000 |
869 053,57 |
6 |
||||
ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
||||
6 0 |
ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
100 000 |
100 000 |
104 867,37 |
|
Дял 6 — Общо |
100 000 |
100 000 |
104 867,37 |
7 |
||||
БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ |
||||
7 0 |
БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ |
21 335 000 |
27 756 443 |
0,— |
|
Дял 7 — Общо |
21 335 000 |
27 756 443 |
0,— |
|
ВСИЧКО ОБЩО |
162 026 000 |
162 273 164 |
124 320 144,27 |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2015 |
Бюджетни кредити 2014 |
Резултат от изпълнението за 2013 |
1 |
||||
ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА |
72 276 000 |
73 400 000 |
64 570 457,59 |
1 2 |
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
1 298 000 |
1 054 000 |
1 045 205,31 |
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
— |
90 000 |
61 445,21 |
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
4 378 000 |
3 840 000 |
3 487 015,29 |
1 7 |
ПРИЕМИ И ПРОЯВИ |
158 000 |
156 000 |
243 202,50 |
|
Дял 1 — Общо |
78 110 000 |
78 540 000 |
69 407 325,90 |
2 |
||||
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |
11 767 000 |
9 805 000 |
8 303 525,66 |
2 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
4 594 000 |
4 143 000 |
5 998 081,48 |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО |
517 000 |
120 000 |
52 902,03 |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
1 112 000 |
916 000 |
801 366,53 |
2 4 |
ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
221 000 |
765 000 |
640 647,03 |
|
Дял 2 — Общо |
18 211 000 |
15 749 000 |
15 796 522,73 |
3 |
||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
3 0 |
ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ |
26 951 000 |
30 055 000 |
27 806 693,50 |
3 1 |
ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ |
230 000 |
220 000 |
221 695,69 |
3 2 |
РАЗРАБОТКА НА БАЗА ДАННИ |
— |
p.m. |
0,— |
3 3 |
КОМУНИКАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ |
300 000 |
295 000 |
431 556,51 |
3 4 |
РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ |
485 000 |
380 000 |
420 382,39 |
3 5 |
РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ |
446 000 |
296 000 |
1 280 709,— |
3 6 |
ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА |
925 000 |
280 000 |
1 518 989,31 |
3 7 |
РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
6 363 000 |
5 275 000 |
5 071 551,58 |
3 8 |
ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ |
663 000 |
536 000 |
459 597,95 |
3 9 |
ДЕЙНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ДИРЕКЦИЯ |
752 000 |
358 000 |
1 023 504,93 |
|
Дял 3 — Общо |
37 115 000 |
37 695 000 |
38 234 680,86 |
4 |
||||
ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ |
||||
4 0 |
ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ |
9 200 000 |
8 935 000 |
3 352 158,85 |
4 1 |
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ |
p.m. |
18 721 |
0,— |
|
Дял 4 — Общо |
9 200 000 |
8 953 721 |
3 352 158,85 |
5 |
||||
ДРУГИ РАЗХОДИ |
||||
5 0 |
ПРОВИЗИИ |
19 390 000 |
21 335 443 |
0,— |
|
Дял 5 — Общо |
19 390 000 |
21 335 443 |
0,— |
|
ВСИЧКО ОБЩО |
162 026 000 |
162 273 164 |
126 790 688,34 |
Щатно разписание
Функционална група и степен |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||||
2015 |
2014 |
2013 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AD 14 |
— |
— |
— |
23 |
14 |
14 |
AD 13 |
— |
— |
— |
31 |
21 |
21 |
AD 12 |
— |
— |
— |
48 |
37 |
37 |
AD 11 |
— |
— |
— |
72 |
60 |
60 |
AD 10 |
— |
— |
— |
95 |
84 |
84 |
AD 9 |
— |
— |
— |
118 |
107 |
107 |
AD 8 |
— |
— |
— |
81 |
100 |
100 |
AD 7 |
— |
— |
— |
55 |
75 |
75 |
AD 6 |
— |
— |
— |
24 |
46 |
46 |
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
5 |
5 |
Общо AD |
— |
— |
— |
551 |
551 |
551 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
2 |
AST 7 |
— |
— |
— |
12 |
11 |
8 |
AST 6 |
— |
— |
— |
22 |
23 |
19 |
AST 5 |
— |
— |
— |
32 |
32 |
34 |
AST 4 |
— |
— |
— |
26 |
28 |
31 |
AST 3 |
— |
— |
— |
18 |
18 |
23 |
AST 2 |
— |
— |
— |
11 |
15 |
20 |
AST 1 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
4 |
Общо AST |
— |
— |
— |
128 |
134 |
141 |
Общ сбор |
— |
— |
— |
679 |
685 |
692 |