|
31.3.2015 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 110/1 |
Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2015 година
(2015/C 110/01)
Забележки
Променя бюджет 1/2014 от 22.10.2014 и 2/2014 от 19.12.2014 г. - виж глава 1 0, раздел Приходи, и глава 1 1, раздел Разходи. Подробно описание на бюджета може да се намери на интернет страницата на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop).
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2015 |
Финансова година 2014 |
Финансова година 2013 |
|
1 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
|
1 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
2 |
||||
|
РАЗНИ ПРИХОДИ |
||||
|
2 0 |
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ |
10 000 |
15 000 |
0,— |
|
2 3 |
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ) |
p.m. |
p.m. |
32 055,— |
|
2 4 |
ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
10 000 |
15 000 |
32 055,— |
|
3 |
||||
|
ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ) |
||||
|
3 0 |
ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ |
13 947 |
13 947 |
13 947,— |
|
3 1 |
ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ |
498 613 |
509 070 |
467 228,— |
|
3 2 |
ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА |
400 000 |
p.m. |
110 000,— |
|
3 3 |
РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
912 560 |
523 017 |
591 175,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 757 130,— |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2015 |
Бюджетни кредити 2014 |
Резултат от изпълнението за 2013 |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
|
1 |
|||||||
|
ПЕРСОНАЛ |
|||||||
|
1 1 |
ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ |
9 700 000 |
9 700 000 |
9 688 849 |
9 688 849 |
10 138 820,— |
10 138 820,— |
|
1 2 |
РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
185 000 |
185 000 |
175 000 |
175 000 |
251 470,— |
251 470,— |
|
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
76 480,— |
76 480,— |
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
165 000 |
165 000 |
156 000 |
156 000 |
156 160,— |
156 160,— |
|
1 5 |
ОБУЧЕНИЕ |
150 000 |
150 000 |
144 000 |
144 000 |
129 970,— |
129 970,— |
|
1 6 |
ВЪНШНИ УСЛУГИ |
111 000 |
111 000 |
141 000 |
141 000 |
189 500,— |
189 500,— |
|
1 7 |
ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000,— |
19 000,— |
|
1 8 |
УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В РАЗХОДИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
10 430 000 |
10 430 000 |
10 423 849 |
10 423 849 |
10 961 400,— |
10 961 400,— |
|
2 |
|||||||
|
ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
|
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
670 000 |
670 000 |
618 000 |
618 000 |
599 640,— |
599 640,— |
|
2 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
515 000 |
515 000 |
493 000 |
493 000 |
510 075,— |
510 075,— |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
68 000 |
68 000 |
82 000 |
82 000 |
78 475,— |
78 475,— |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
117 000 |
117 000 |
135 000 |
135 000 |
122 800,— |
122 800,— |
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
190 000 |
190 000 |
216 000 |
216 000 |
166 010,— |
166 010,— |
|
2 5 |
ЗАСЕДАНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ЕСТЕСТВО |
10 000 |
10 000 |
6 000 |
6 000 |
9 000,— |
9 000,— |
|
2 6 |
ПЛАН ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
2 8 |
УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ И ОПЕРАТИВНИТЕ РАЗХОДИТЕ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 486 000,— |
1 486 000,— |
|
3 |
|||||||
|
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
|
3 0 |
ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ |
330 000 |
330 000 |
200 000 |
200 000 |
390 690,— |
563 194,— |
|
3 1 |
УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ОПЕРАТИВНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА |
400 000 |
400 000 |
p.m. |
p.m. |
2 838 791,— |
1 358 228,— |
|
3 2 |
ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗ НА ПОЛИТИКИ |
2 301 000 |
2 301 000 |
2 471 000 |
2 471 000 |
2 569 275,— |
1 489 722,— |
|
3 3 |
ЗАСИЛЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ |
2 603 000 |
2 603 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
2 053 447,— |
2 099 704,— |
|
3 5 |
ИНФОРМАЦИЯ, КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ |
722 560 |
722 560 |
730 917 |
730 917 |
450 597,— |
433 173,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
6 356 560 |
6 356 560 |
5 301 917 |
5 301 917 |
8 302 800,— |
5 944 021,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
18 356 560 |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 275 766 |
20 750 200,— |
18 391 421,— |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
2014 |
2015 |
||||
|
Длъжности, заети към 31 декември 2013 г. |
Разрешени |
Разрешени |
||||
|
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
6 |
3 |
6 |
3 |
5 |
3 |
|
AD 11 |
1 |
8 |
|
9 |
|
9 |
|
AD 10 |
|
9 |
|
8 |
|
8 |
|
AD 9 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 8 |
|
3 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
7 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
|
|
Общо AD |
7 |
44 |
6 |
44 |
5 |
44 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 9 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
1 |
6 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
3 |
|
AST 5 |
4 |
6 |
4 |
6 |
4 |
6 |
|
AST 4 |
|
11 |
|
10 |
|
10 |
|
AST 3 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Общо AST |
12 |
35 |
12 |
36 |
12 |
35 |
|
Общо |
19 |
79 |
18 |
80 |
17 |
79 |