|
17.12.2014 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 454/30 |
Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2014 година — Коригиращ бюджет № 1
(2014/C 454/09)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетна година 2014 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
|
1 1 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
|
|
Дял 1 — Общо |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
|
2 |
||||
|
ДРУГИ ПРИХОДИ |
||||
|
2 3 |
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Дял 2 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2014 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
32 639 000 |
–2 373 000 |
30 266 000 |
|
1 2 |
РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ |
1 487 000 |
–61 000 |
1 426 000 |
|
|
Дял 1 — Общо |
34 126 000 |
–2 434 000 |
31 692 000 |
|
2 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ |
||||
|
2 1 |
РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ |
5 407 000 |
– 236 000 |
5 171 000 |
|
2 2 |
РАЗХОДИ ЗА ИКТ |
3 604 000 |
41 000 |
3 645 000 |
|
2 3 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ |
301 000 |
90 000 |
391 000 |
|
|
Дял 2 — Общо |
9 312 000 |
– 105 000 |
9 207 000 |
|
3 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
||||
|
3 1 |
РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА |
7 014 097 |
– 968 097 |
6 046 000 |
|
|
Дял 3 — Общо |
7 014 097 |
– 968 097 |
6 046 000 |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
10 |
15 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
15 |
14 |
16 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
11 |
18 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
8 |
|
Общо AD |
— |
— |
— |
80 |
78 |
76 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
|
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
11 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
7 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Общо AST |
— |
— |
— |
28 |
27 |
27 |
|
Общо |
— |
— |
— |
108 |
105 |
103 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
|
Длъжности за договорно нает персонал |
2014 |
2013 |
2012 |
|
FG IV |
78 |
77 |
78 |
|
FG III + FG II + FG I |
259 |
259 |
252 |
|
Общо FG |
337 |
336 |
330 |
|
Длъжности за командировани национални експерти |
— |
— |
— |
|
Общо |
337 |
336 |
330 |