16.5.2014 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 148/19 |
Отчет за приходите и разходите на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за (eu-LISA) финансовата 2014 г.
2014/C 148/05
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2014 |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
2 |
||||
ПРИХОДИ |
||||
2 0 |
ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
|
Дял 2 — Общо |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2014 |
Бюджетни кредити 2013 |
Резултат от изпълнението за 2012 |
1 |
||||
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ |
17 372 000 |
8 805 743 |
|
1 2 |
РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ |
108 000 |
599 823 |
|
1 3 |
РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ |
210 000 |
870 839 |
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
200 000 |
180 000 |
|
1 5 |
ОБУЧЕНИЕ |
400 000 |
229 161 |
|
1 6 |
ВЪНШНИ УСЛУГИ |
p.m. |
300 000 |
|
1 7 |
ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ |
p.m. |
50 000 |
|
|
Дял 1 — Общо |
18 290 000 |
11 035 566 |
|
2 |
||||
ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
10 788 000 |
6 199 575 |
|
2 1 |
КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
2 850 000 |
1 743 000 |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
445 000 |
351 000 |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
500 000 |
31 000 |
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ ТАКСИ |
30 000 |
298 200 |
|
2 5 |
РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА УС И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ |
400 000 |
308 000 |
|
2 6 |
ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И МУЛТИМЕДИЯ |
400 000 |
354 800 |
|
2 7 |
УСЛИГИ ЗА ВЪНШНА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ |
587 000 |
129 859 |
|
2 8 |
КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ |
850 000 |
— |
|
|
Дял 2 — Общо |
16 850 000 |
9 415 434 |
|
3 |
||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
3 0 |
ОБЩА СИСТЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА |
9 050 000 |
p.m. |
|
3 1 |
ШИС II |
— |
32 491 724 |
|
3 2 |
ВИС/БСС |
6 500 000 |
8 770 072 |
|
3 3 |
ПОДКРЕПА ЗА ДЧ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОСОБЕН НАТИСК |
5 500 000 |
6 876 854 |
|
3 6 |
ОПЕРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ |
1 550 000 |
410 350 |
|
3 7 |
ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ |
950 000 |
p.m. |
|
3 8 |
ОБУЧЕНИЕ, ПРЯКО СВЪРЗАНО С ДЕЙНОСТИТЕ |
690 000 |
p.m. |
|
3 9 |
НОВИ СИСТЕМИ |
— |
p.m. |
|
|
Дял 3 — Общо |
24 240 000 |
48 549 000 |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
59 380 000 |
69 000 000 |
|
Щатно разписание
Функционална група и степен |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
||||
2014 г. |
2013 г. |
2012 г. |
2014 г. |
2013 г. |
2012 г. |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AD 10 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
— |
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AD 7 |
— |
— |
— |
25 |
26 |
— |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
31 |
31 |
— |
Общо AD |
— |
— |
— |
75 |
75 |
— |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
15 |
15 |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
23 |
23 |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Общо AST |
— |
— |
— |
45 |
45 |
— |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Общо AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Общ сбор |
— |
— |
— |
120 |
120 |
— |
2. Външен персонал
Извънщатни служители |
Одобрени 2013 г. |
Назначени, считано от 31.12.2013 г. |
2014 г. разчет |
Функционална група IV |
3 |
3 |
4 |
Функционална група III |
3 |
2 |
2 |
Функционална група II |
— |
— |
— |
Функционална група I |
— |
— |
— |
Общо |
6 |
5 |
6 |
Командировани национални експерти |
Одобрени 2013 г. |
Назначени, считано от 31.12.2013 г. |
2014 г. разчет |
Функционална група IV |
3 |
3 |
4 |