16.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 148/19

Отчет за приходите и разходите на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за (eu-LISA) финансовата 2014 г.

2014/C 148/05

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

2

ПРИХОДИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

59 380 000

34 437 000

 

 

Дял 2 — Общо

59 380 000

34 437 000

 

 

ВСИЧКО ОБЩО

59 380 000

34 437 000

 

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014

Бюджетни кредити 2013

Резултат от изпълнението за 2012

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

17 372 000

8 805 743

 

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ

108 000

599 823

 

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

210 000

870 839

 

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

200 000

180 000

 

1 5

ОБУЧЕНИЕ

400 000

229 161

 

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

p.m.

300 000

 

1 7

ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

p.m.

50 000

 

 

Дял 1 — Общо

18 290 000

11 035 566

 

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

10 788 000

6 199 575

 

2 1

КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

2 850 000

1 743 000

 

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

445 000

351 000

 

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

500 000

31 000

 

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ

30 000

298 200

 

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА УС И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

400 000

308 000

 

2 6

ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И МУЛТИМЕДИЯ

400 000

354 800

 

2 7

УСЛИГИ ЗА ВЪНШНА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

587 000

129 859

 

2 8

КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ

850 000

—

 

 

Дял 2 — Общо

16 850 000

9 415 434

 

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОБЩА СИСТЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА

9 050 000

p.m.

 

3 1

ШИС II

—

32 491 724

 

3 2

ВИС/БСС

6 500 000

8 770 072

 

3 3

ПОДКРЕПА ЗА ДЧ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОСОБЕН НАТИСК

5 500 000

6 876 854

 

3 6

ОПЕРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

1 550 000

410 350

 

3 7

ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ

950 000

p.m.

 

3 8

ОБУЧЕНИЕ, ПРЯКО СВЪРЗАНО С ДЕЙНОСТИТЕ

690 000

p.m.

 

3 9

НОВИ СИСТЕМИ

—

p.m.

 

 

Дял 3 — Общо

24 240 000

48 549 000

 

 

ВСИЧКО ОБЩО

59 380 000

69 000 000

 

Щатно разписание

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

2014 г.

2013 г.

2012 г.

2014 г.

2013 г.

2012 г.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

2

2

—

AD 12

—

—

—

3

3

—

AD 11

—

—

—

1

1

—

AD 10

—

—

—

4

4

—

AD 9

—

—

—

7

7

—

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

25

26

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

31

31

—

Общо AD

—

—

—

75

75

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

15

15

—

AST 4

—

—

—

4

4

—

AST 3

—

—

—

23

23

—

AST 2

—

—

—

1

1

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

45

45

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общ сбор

—

—

—

120

120

—

2. Външен персонал

Извънщатни служители

Одобрени 2013 г.

Назначени, считано от 31.12.2013 г.

2014 г. разчет

Функционална група IV

3

3

4

Функционална група III

3

2

2

Функционална група II

—

—

—

Функционална група I

—

—

—

Общо

6

5

6

Командировани национални експерти

Одобрени 2013 г.

Назначени, считано от 31.12.2013 г.

2014 г. разчет

Функционална група IV

3

3

4