|
28.3.2014 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 90/145 |
Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2014 година
(2014/C 90/27)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2014 |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
|
2 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
||||
|
2 0 |
ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
52 162 600 |
46 764 740 |
46 348 974,91 |
|
|
Дял 2 — Общо |
52 162 600 |
46 764 740 |
46 348 974,91 |
|
3 |
||||
|
ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ОТ БЮДЖЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
|
3 0 |
ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |
— |
— |
0,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
— |
— |
0,— |
|
4 |
||||
|
ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
|
4 0 |
ПРИХОДИ, НАТРУПАНИ ОТ ДОСТАВКАТА НА УСЛУГИ И ОТ ПЛАЩАНИЯ ПО НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
— |
— |
0,— |
|
|
Дял 4 — Общо |
— |
— |
0,— |
|
9 |
||||
|
РАЗНИ ПРИХОДИ |
||||
|
9 0 |
РАЗНИ ПРИХОДИ |
— |
— |
187 836,35 |
|
|
Дял 9 — Общо |
— |
— |
187 836,35 |
|
|
ОБЩ СБОР |
52 162 600 |
46 764 740 |
46 536 811,26 |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2014 г. |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
|
1 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
31 708 000 |
30 099 000 |
25 787 773,10 |
|
1 2 |
РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ |
1 836 350 |
1 617 350 |
880 083,86 |
|
|
Дял 1 — Общо |
33 544 350 |
31 716 350 |
26 667 856,96 |
|
2 |
||||
|
ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
2 1 |
РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ |
5 611 000 |
5 265 200 |
5 687 965,65 |
|
2 2 |
РАЗХОДИ ЗА ИКТ |
2 754 850 |
2 428 340 |
2 008 148,67 |
|
2 3 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
320 350 |
205 980 |
209 790,04 |
|
|
Дял 2 — Общо |
8 686 200 |
7 899 520 |
7 905 904,36 |
|
3 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
||||
|
3 1 |
РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА |
2 061 450 |
5 153 270 |
3 671 060,94 |
|
3 2 |
РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ ЗА ОБЩА ПОДДРЪЖКА |
7 870 600 |
1 995 600 |
1 988 004,58 |
|
|
Дял 3 — Общо |
9 932 050 |
7 148 870 |
5 659 065,52 |
|
|
ОБЩ СБОР |
52 162 600 |
46 764 740 |
40 232 826,84 |
Щатно разписание
|
Функционални групи и степени |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
4 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
10 |
2 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
6 |
2 |
1 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
11 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
6 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
20 |
20 |
12 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
15 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
27 |
28 |
26 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
28 |
29 |
36 |
|
Общо AD |
— |
— |
— |
135 |
129 |
113 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Общо AST |
— |
— |
— |
10 |
11 |
9 |
|
Общо |
— |
— |
— |
145 |
140 |
122 |
Оценка за броя на договорно наетите лица (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
|
Длъжности за договорно наети лица |
2014 |
2013 |
2012 |
|
FG IV |
93 |
74 |
58 |
|
FG III |
151 |
149 |
133 |
|
FG II |
184 |
188 |
176 |
|
FG I |
7 |
7 |
7 |
|
Общо |
435 |
418 |
374 |
|
Длъжности за командировани национални експерти |
— |
— |
— |
|
Общо |
435 |
418 |
374 |