28.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/125

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Frontex) за финасовата 2014 г.

(2014/C 90/23)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

89 197 000

93 950 000

76 310 597,—

9 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

9 4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

 

Дял 9 — Общо

89 197 000

93 950 000

76 310 597,—

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

20 043 000

20 020 000

19 247 175,—

1 2

НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

150 000

167 000

79 395,—

1 3

СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ

300 000

485 000

584 865,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

65 000

64 000

0,—

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

800 000

895 000

508 975,—

1 6

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

10 000

10 000

1 596,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

—

—

0,—

 

Дял 1 — Общо

21 368 000

21 641 000

20 422 006,—

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

5 140 000

4 686 000

4 005 040,—

2 1

DATA-PROCESSING И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

4 040 000

2 350 000

1 251 548,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

375 000

164 100

60 206,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 690 000

814 550

716 754,—

2 4

POSTAL РАЗХОДИ

40 000

90 000

113 378,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ

615 000

653 450

427 871,—

2 6

ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ

675 000

1 000 000

288 849,—

 

Дял 2 — Общо

12 575 000

9 758 100

6 863 646,—

3

ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ

3 0

ОПЕРАЦИИ

42 117 000

48 381 900

32 567 954,—

3 1

ЦЕНТЪР ПО РИСКОВИ СИТУАЦИИ И АНАЛИЗ НА РИСКА И EUROSUR

6 030 000

4 265 000

1 356 111,—

3 2

ОБУЧЕНИЕ

4 050 000

4 760 000

2 711 108,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 000 000

2 880 049

2 580 536,—

3 4

ОБЕДИНЕНИ РЕСУРСИ

1 000 000

1 100 000

593 650,—

3 5

РАЗНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ

457 000

1 163 951

297 296,—

3 6

ПОДКРЕПА ЗАОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

600 000

—

0,—

 

Дял 3 — Общо

55 254 000

62 550 900

40 106 655,—

 

ОБЩ СБОР

89 197 000

93 950 000

67 392 307,—

Щатно разписание

Функционална група и степен

2014

2013

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

10

AD 11

—

8

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

5

AD 9

—

8

—

8

—

6

AD 8

—

43

—

43

—

39

AD 7

—

8

—

8

—

2

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

1

Общо AD

—

98

—

98

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

6

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

14

—

14

—

14

AST 5

—

17

—

17

—

16

AST 4

—

4

—

4

—

4

AST 3

—

4

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

55

—

55

—

54

 

 

–1

 

 

 

 

Общо

—

152

—

153

—

137

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Общо

87

87

Длъжности за командировани национални експерти

78

78

Общо

165

165