28.3.2014 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 90/125 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Frontex) за финасовата 2014 г.
(2014/C 90/23)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2014 |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
9 |
||||
ПРИХОДИ |
||||
9 0 |
СУБСИДИИ И ВНОСКИ |
89 197 000 |
93 950 000 |
76 310 597,— |
9 1 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 4 |
ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 9 — Общо |
89 197 000 |
93 950 000 |
76 310 597,— |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2014 г. |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
1 |
||||
ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ |
20 043 000 |
20 020 000 |
19 247 175,— |
1 2 |
НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ |
150 000 |
167 000 |
79 395,— |
1 3 |
СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ |
300 000 |
485 000 |
584 865,— |
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
65 000 |
64 000 |
0,— |
1 5 |
ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА |
800 000 |
895 000 |
508 975,— |
1 6 |
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ |
10 000 |
10 000 |
1 596,— |
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
— |
— |
0,— |
|
Дял 1 — Общо |
21 368 000 |
21 641 000 |
20 422 006,— |
2 |
||||
ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
5 140 000 |
4 686 000 |
4 005 040,— |
2 1 |
DATA-PROCESSING И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
4 040 000 |
2 350 000 |
1 251 548,— |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
375 000 |
164 100 |
60 206,— |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
1 690 000 |
814 550 |
716 754,— |
2 4 |
POSTAL РАЗХОДИ |
40 000 |
90 000 |
113 378,— |
2 5 |
ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ |
615 000 |
653 450 |
427 871,— |
2 6 |
ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ |
675 000 |
1 000 000 |
288 849,— |
|
Дял 2 — Общо |
12 575 000 |
9 758 100 |
6 863 646,— |
3 |
||||
ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ |
||||
3 0 |
ОПЕРАЦИИ |
42 117 000 |
48 381 900 |
32 567 954,— |
3 1 |
ЦЕНТЪР ПО РИСКОВИ СИТУАЦИИ И АНАЛИЗ НА РИСКА И EUROSUR |
6 030 000 |
4 265 000 |
1 356 111,— |
3 2 |
ОБУЧЕНИЕ |
4 050 000 |
4 760 000 |
2 711 108,— |
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 000 000 |
2 880 049 |
2 580 536,— |
3 4 |
ОБЕДИНЕНИ РЕСУРСИ |
1 000 000 |
1 100 000 |
593 650,— |
3 5 |
РАЗНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ |
457 000 |
1 163 951 |
297 296,— |
3 6 |
ПОДКРЕПА ЗАОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
600 000 |
— |
0,— |
|
Дял 3 — Общо |
55 254 000 |
62 550 900 |
40 106 655,— |
|
ОБЩ СБОР |
89 197 000 |
93 950 000 |
67 392 307,— |
Щатно разписание
Функционална група и степен |
2014 |
2013 |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 |
|||
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
10 |
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
6 |
AD 8 |
— |
43 |
— |
43 |
— |
39 |
AD 7 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
2 |
AD 6 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
Общо AD |
— |
98 |
— |
98 |
— |
83 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
6 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
AST 5 |
— |
17 |
— |
17 |
— |
16 |
AST 4 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Общо AST |
— |
55 |
— |
55 |
— |
54 |
|
|
–1 |
|
|
|
|
Общо |
— |
152 |
— |
153 |
— |
137 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
Длъжности за договорно нает персонал |
2014 |
2013 |
FG IV |
18 |
18 |
FG III |
46 |
46 |
FG II |
10 |
10 |
FG I |
13 |
13 |
Общо |
87 |
87 |
Длъжности за командировани национални експерти |
78 |
78 |
Общо |
165 |
165 |