|
28.3.2014 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 90/113 |
Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването и храните, за финансовата 2014 година
(2014/C 90/20)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2014 |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
|
1 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
|
1 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
7 070 000 |
7 070 000 |
6 718 067,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
7 070 000 |
7 070 000 |
6 718 067,— |
|
2 |
||||
|
УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
||||
|
2 0 |
УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ |
177 000 |
165 200 |
149 638,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
177 000 |
165 200 |
149 638,— |
|
|
ОБЩ СБОР |
7 247 000 |
7 235 200 |
6 867 705,— |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2014 г. |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
|
1 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
3 888 000 |
3 948 300 |
3 709 213,— |
|
1 2 |
РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ |
276 800 |
305 000 |
317 040,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
4 164 800 |
4 253 300 |
4 026 253,— |
|
2 |
||||
|
ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
2 1 |
РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ |
685 000 |
665 000 |
634 340,— |
|
2 2 |
РАЗХОДИ ЗА ИКТ |
166 000 |
323 000 |
319 613,— |
|
2 3 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
141 500 |
231 000 |
237 326,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
992 500 |
1 219 000 |
1 191 279,— |
|
3 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
||||
|
3 1 |
РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА |
2 089 700 |
1 762 900 |
1 650 173,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
2 089 700 |
1 762 900 |
1 650 173,— |
|
|
ОБЩ СБОР |
7 247 000 |
7 235 200 |
6 867 705,— |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||
|
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
1 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
1 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
3 |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
1 |
2 |
|
Междинен сбор A |
— |
— |
9 |
9 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
1 |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Междинен сбор AST |
— |
— |
2 |
3 |
|
Краен сбор |
— |
— |
12 |
12 |