|
28.3.2014 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 90/107 |
Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2014 година
(2014/C 90/19)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2014 |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
|
2 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
||||
|
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
27 476 150 |
16 404 040 |
16 374 037,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
27 476 150 |
16 404 040 |
16 374 037,— |
|
9 |
||||
|
РАЗНИ ПРИХОДИ |
||||
|
9 0 |
РАЗНИ ПРИХОДИ |
p.m. |
55 123 |
408 892,— |
|
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
55 123 |
408 892,— |
|
|
ОБЩ СБОР |
27 476 150 |
16 459 163 |
16 782 929,— |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2014 г. |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
|
1 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
16 331 000 |
10 492 000 |
9 657 225,— |
|
1 2 |
РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ |
1 049 350 |
734 040 |
647 072,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
17 380 350 |
11 226 040 |
10 304 297,— |
|
2 |
||||
|
ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
2 1 |
РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ |
3 086 000 |
2 229 400 |
2 584 223,— |
|
2 2 |
РАЗХОДИ ЗА ИКТ |
1 533 000 |
915 000 |
806 807,— |
|
2 3 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
199 600 |
141 400 |
143 820,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
4 818 600 |
3 285 800 |
3 534 850,— |
|
3 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
||||
|
3 1 |
РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА |
5 277 200 |
1 892 200 |
1 902 499,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
5 277 200 |
1 892 200 |
1 902 499,— |
|
|
ОБЩ СБОР |
27 476 150 |
16 404 040 |
15 741 646,— |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||
|
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
4 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
11 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
8 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
4 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
10 |
3 |
|
AD 9 |
— |
— |
10 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
6 |
8 |
|
AD 7 |
— |
— |
4 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
4 |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
4 |
3 |
|
Общо AD |
— |
— |
65 |
33 |
|
AST 11 |
— |
— |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
1 |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
2 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
2 |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
3 |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Общо AST |
— |
— |
12 |
4 |
|
Общо |
— |
— |
77 |
37 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
|
Длъжности за договорно нает персонал |
2014 |
2013 |
|
FG IV |
114 |
55 |
|
FG III |
90 |
51 |
|
FG II |
25 |
15 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
Общо FG |
231 |
122 |
|
Длъжности за командировани национални експерти |
— |
— |
|
Общо |
231 |
122 |