27.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 91/163

Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2013 г.

(2013/C 91/30)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2013

Финансова година 2012

Финансова година 2011

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

82 120 500

83 655 000

83 976 902,—

9 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА СТРАНА

p.m.

p.m.

122 000,—

9 2

ДРУГИ ПРИХОДИ

400 000

497 000

672 182,—

 

Дял 9 — Общо

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

 

ОБЩ СБОР

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2013 г.

Бюджетни кредити 2012 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

52 435 660

50 661 000

49 505 205,—

1 2

АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ

16 000

220 000

216 600,—

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

810 000

750 000

909 485,—

1 4

ОБУЧЕНИЕ

200 000

276 000

253 686,—

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

1 054 000

1 228 000

725 220,—

1 6

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

100 000

100 000

106 161,—

 

Дял 1 — Общо

54 615 660

53 235 000

51 716 357,—

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

3 887 840

3 862 500

2 922 301,—

2 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

1 364 000

2 208 500

982 444,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

735 000

567 500

1 026 961,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

471 000

605 400

787 425,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

335 000

311 000

319 850,—

2 5

ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ

1 175 000

1 259 500

1 644 716,—

 

Дял 2 — Общо

7 967 840

8 814 400

7 683 697,—

3

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 0

ОПЕРАЦИИ

3 787 000

3 347 500

2 977 316,—

3 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

11 324 000

13 947 500

12 199 977,—

3 2

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

2 536 000

2 657 000

3 327 061,—

3 3

КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ)

2 046 000

1 717 100

1 207 600,—

3 4

EPCC/COSI

140 000

340 500

190 226,—

3 5

РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ

104 000

93 000

37 492,—

3 6

ОПЕРАТИВНИРАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ

p.m.

p.m.

441 473,—

 

Дял 3 — Общо

19 937 000

22 102 600

20 381 145,—

 

ОБЩ СБОР

82 520 500

84 152 000

79 781 199,—

Щатно разписание

Функционални групи и степени

2011

2012

2013

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

23

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

71

—

72

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

125

—

127

—

127

AD 6

—

52

—

51

—

51

AD 5

—

37

—

37

—

37

Общо AD

—

395

—

397

—

397

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

2

AST 6

—

13

—

14

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

2

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

62

—

60

—

60

Общо

—

457

—

457

—

457

Общ сбор

457

457

 

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал

2011

2012

2013

FG IV

7

10

14

FG III

64

84

77

FG II

2

2

7

FG I

 

2

0

Total FG

73

98

98

Длъжности за командировани национални експерти

25

40

40

Общо

98

138

138