27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/163 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2013 г.
(2013/C 91/30)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
9 |
||||
ПРИХОДИ |
||||
9 0 |
СУБСИДИИ И ВНОСКИ |
82 120 500 |
83 655 000 |
83 976 902,— |
9 1 |
ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА СТРАНА |
p.m. |
p.m. |
122 000,— |
9 2 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
400 000 |
497 000 |
672 182,— |
|
Дял 9 — Общо |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
|
ОБЩ СБОР |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
1 |
||||
ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ |
52 435 660 |
50 661 000 |
49 505 205,— |
1 2 |
АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ |
16 000 |
220 000 |
216 600,— |
1 3 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
810 000 |
750 000 |
909 485,— |
1 4 |
ОБУЧЕНИЕ |
200 000 |
276 000 |
253 686,— |
1 5 |
ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА |
1 054 000 |
1 228 000 |
725 220,— |
1 6 |
РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
100 000 |
100 000 |
106 161,— |
|
Дял 1 — Общо |
54 615 660 |
53 235 000 |
51 716 357,— |
2 |
||||
ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
3 887 840 |
3 862 500 |
2 922 301,— |
2 1 |
АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ |
1 364 000 |
2 208 500 |
982 444,— |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
735 000 |
567 500 |
1 026 961,— |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
471 000 |
605 400 |
787 425,— |
2 4 |
ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
335 000 |
311 000 |
319 850,— |
2 5 |
ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ |
1 175 000 |
1 259 500 |
1 644 716,— |
|
Дял 2 — Общо |
7 967 840 |
8 814 400 |
7 683 697,— |
3 |
||||
ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
||||
3 0 |
ОПЕРАЦИИ |
3 787 000 |
3 347 500 |
2 977 316,— |
3 1 |
АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ |
11 324 000 |
13 947 500 |
12 199 977,— |
3 2 |
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
2 536 000 |
2 657 000 |
3 327 061,— |
3 3 |
КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ) |
2 046 000 |
1 717 100 |
1 207 600,— |
3 4 |
EPCC/COSI |
140 000 |
340 500 |
190 226,— |
3 5 |
РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ |
104 000 |
93 000 |
37 492,— |
3 6 |
ОПЕРАТИВНИРАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ |
p.m. |
p.m. |
441 473,— |
|
Дял 3 — Общо |
19 937 000 |
22 102 600 |
20 381 145,— |
|
ОБЩ СБОР |
82 520 500 |
84 152 000 |
79 781 199,— |
Щатно разписание
Функционални групи и степени |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 11 |
— |
23 |
— |
23 |
— |
23 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
71 |
— |
72 |
— |
72 |
AD 8 |
— |
80 |
— |
80 |
— |
80 |
AD 7 |
— |
125 |
— |
127 |
— |
127 |
AD 6 |
— |
52 |
— |
51 |
— |
51 |
AD 5 |
— |
37 |
— |
37 |
— |
37 |
Общо AD |
— |
395 |
— |
397 |
— |
397 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 6 |
— |
13 |
— |
14 |
— |
14 |
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 4 |
— |
40 |
— |
40 |
— |
40 |
AST 3 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Общо AST |
— |
62 |
— |
60 |
— |
60 |
Общо |
— |
457 |
— |
457 |
— |
457 |
Общ сбор |
457 |
457 |
|
Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти
Длъжности за договорно нает персонал |
2011 |
2012 |
2013 |
FG IV |
7 |
10 |
14 |
FG III |
64 |
84 |
77 |
FG II |
2 |
2 |
7 |
FG I |
|
2 |
0 |
Total FG |
73 |
98 |
98 |
Длъжности за командировани национални експерти |
25 |
40 |
40 |
Общо |
98 |
138 |
138 |