|
30.3.2012 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 95/185 |
Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие Artemis за финансовата 2012 година
(2012/C 95/34)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
Финансова година 2010 |
|
1 |
||||
|
СУБСИДИИ И ВНОСКИ |
||||
|
1 0 |
СУБСИДИИ И ВНОСКИ |
56 922 055 |
45 559 100 |
|
|
|
Дял 1 — Общо |
56 922 055 |
45 559 100 |
|
|
2 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ ARTEMISIA |
||||
|
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ARTEMISIA |
1 200 000 |
1 000 000 |
|
|
|
Дял 2 — Общо |
1 200 000 |
1 000 000 |
|
|
|
ОБЩ СБОР |
58 122 055 |
46 559 100 |
|
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Бюджетни кредити 2011 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2010 г. |
|
1 |
||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ |
1 276 680 |
1 220 700 |
|
|
1 2 |
НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ/ ДРУГИ РАЗХОДИ |
5 062 |
5 000 |
|
|
1 4 |
СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ |
5 062 |
15 000 |
|
|
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
60 746 |
90 000 |
|
|
|
Дял 1 — Общо |
1 347 550 |
1 330 700 |
|
|
2 |
||||
|
ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
263 233 |
225 000 |
|
|
2 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
80 995 |
125 000 |
|
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
4 050 |
20 000 |
|
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
6 075 |
10 000 |
|
|
2 4 |
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ ТАКСИ |
9 112 |
10 000 |
|
|
2 6 |
ОЦЕНКА И ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ (ГЛАВА 3 2 ОТ БЮДЖЕТА ЗА 2010 Г.) |
303 730 |
445 000 |
|
|
2 7 |
ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИНОВАЦИИ (ГЛАВА 3 3 ОТ БЮДЖЕТА ЗА 2010 Г.) |
50 622 |
80 000 |
|
|
2 8 |
ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПУБЛИКАЦИИ И КОМУНИКАЦИЯ (ГЛАВА 3 4 ОТ БЮДЖЕТА ЗА 2010 Г.) |
232 680 |
260 000 |
|
|
2 9 |
ДЕЙНОСТИ ПО ОДИТ И OЦЕНКА (ГЛАВА 3 5 ОТ БЮДЖЕТА ЗА 2010 Г.) |
30 373 |
30 000 |
|
|
|
Дял 2 — Общо |
980 870 |
1 205 000 |
|
|
3 |
||||
|
ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
||||
|
3 1 |
ИЗБРАНИ ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ |
55 118 187 |
26 000 000 |
|
|
|
Дял 3 — Общо |
55 118 187 |
26 000 000 |
|
|
|
ОБЩ СБОР |
57 446 607 |
28 535 700 |
|
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Общо AD |
— |
7 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Общо AST |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Общо |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Общ сбор |
7 |
8 |
8 |
|||
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
|
Длъжности за договорно нает персонал |
2011 |
2012 |
|
FG IV |
— |
— |
|
FG III |
4 |
4 |
|
FG II |
3 |
3 |
|
FG I |
— |
— |
|
Общо FG |
7 |
7 |
|
Длъжности за командировани национални експерти |
— |
1 |
|
Общ сбор |
7 |
8 |