31.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/81

Отчет за приходите и разходите на Европейската железопътна агенция за финансовата 2011 година

(2011/C 100/16)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

1 0

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

5 000

15 000

0,—

 

Дял 1 — Общо

5 000

15 000

0,—

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

25 303 540

23 474 000

21 000 000,—

 

Дял 2 — Общо

25 303 540

23 474 000

21 000 000,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

680 125

658 240

0,—

 

Дял 3 — Общо

680 125

658 240

0,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

—

0,—

9 9

ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ

—

—

0,—

 

Дял 9 — Общо

—

—

0,—

 

ОБЩ СБОР

25 988 665

24 147 240

21 000 000,—

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2011 г.

Бюджетни кредити 2010 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

14 970 000

13 314 240

11 948 508,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

120 000

150 000

94 730,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

295 000

295 000

228 120,—

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ERA И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

250 000

180 000

115 374,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

10 000

10 000

7 707,—

1 9

ПЕНСИИ

p.m.

p.m.

0,—

 

Дял 1 — Общо

15 645 000

13 949 240

12 394 439,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

1 276 000

1 178 000

741 528,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

440 000

755 000

400 840,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

315 000

269 000

193 569,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

180 000

154 000

109 752,—

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

205 000

175 000

135 266,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

84 000

84 000

41 171,—

 

Дял 2 — Общо

2 500 000

2 615 000

1 622 126,—

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ КОМАНДИРОВКИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РЕГЛАМЕНТ № 881/2004

5 473 000

4 928 000

1 611 747,—

3 1

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 370 665

2 655 000

423 772,—

 

Дял 3 — Общо

7 843 665

7 583 000

2 035 519,—

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНО

9 9

ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ

p.m.

p.m.

0,—

 

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

 

ОБЩ СБОР

25 988 665

24 147 240

16 052 084,—

Щатно разписание

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

7

11

14

AD 9

—

—

—

25

28

26

AD 8

—

—

—

25

21

18

AD 7

—

—

—

3

6

9

AD 6

—

—

—

17

22

27

AD 5

—

—

—

9

9

4

Междинен сбор AD

—

—

—

87

99

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

2

AST 7

—

—

—

3

2

2

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

5

6

7

AST 4

—

—

—

5

4

6

AST 3

—

—

—

5

8

6

AST 2

—

—

—

8

9

10

AST 1

—

—

—

10

8

9

Междинен сбор AST

—

—

—

37

40

43

Общо

—

—

—

124

139

144

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал

2011

2010

FG IV

4

4

FG III

1

—

FG II

7

6

FG I

3

2

Общо FG

15

12

Длъжности за командировани национални експерти

6

5

Общо

21

17