|
29.9.2010 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 264/29 |
Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие за изпълнение на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2010 година
(2010/C 264/08)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2010 |
Финансова година 2009 |
Финансова година 2008 |
|
1 |
||||
|
СУБСИДИИ И ВНОСКИ |
||||
|
1 0 |
СУБСИДИИ И ВНОСКИ |
24 809 840 |
81 920 000 |
|
|
|
Дял 1 — Общо |
24 809 840 |
81 920 000 |
|
|
2 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ ЕФФИА (ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ИНДУСТРИИ И АСОЦИАЦИИ) |
||||
|
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕФФИА (ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ИНДУСТРИИ И АСОЦИАЦИИ) |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
|
|
Дял 2 — Общо |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
|
|
ОБЩ СБОР |
29 009 840 |
86 120 000 |
|
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2010 г. |
Бюджетни кредити 2009 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г. |
|
1 |
||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ |
3 908 636 |
1 350 000 |
|
|
1 2 |
НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ/ДРУГИ РАЗХОДИ |
40 504 |
70 000 |
|
|
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
101 260 |
50 000 |
|
|
1 4 |
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА (СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ) |
60 756 |
20 000 |
|
|
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
20 252 |
10 000 |
|
|
|
Дял 1 — Общо |
4 131 408 |
1 500 000 |
|
|
2 |
||||
|
ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
911 340 |
250 000 |
|
|
2 1 |
АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ |
384 788 |
100 000 |
|
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
101 260 |
20 000 |
|
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
101 260 |
20 000 |
|
|
2 4 |
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ ТАКСИ |
81 008 |
30 000 |
|
|
2 5 |
РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ СРЕЩИ |
364 536 |
30 000 |
|
|
2 6 |
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
1 296 128 |
600 000 |
|
|
2 7 |
ВЪНШНА КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ |
506 300 |
650 000 |
|
|
2 8 |
ОБУЧЕНИЯ |
20 000 |
p.m. |
|
|
2 9 |
ДОГОВОРИ СЪС СПЕЦИАЛИСТИ И ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ |
607 560 |
p.m. |
|
|
|
Дял 2 — Общо |
4 374 180 |
1 700 000 |
|
|
3 |
||||
|
ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
||||
|
3 1 |
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪВМЕСТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ИИЛ |
98 644 744 |
78 643 200 |
|
|
|
Дял 3 — Общо |
98 644 744 |
78 643 200 |
|
|
|
ОБЩ СБОР |
107 150 332 |
81 843 200 |
|
Щатно разписание
|
Функционални групи и степени |
2008 |
2009 |
2010 |
|||
|
|
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
9 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Общо AD |
— |
— |
— |
18 |
— |
5 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
4 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Общо AST |
— |
— |
— |
5 |
— |
1 |
|
Общо |
— |
— |
— |
23 |
— |
6 |
|
Общ сбор |
— |
— |
29 |
|||
Прогноза за броя на договорно наетия персонал (приравнена към пълен работен ден)
|
Длъжности за договорно нает персонал |
2010 |
|
FG IV |
2 |
|
FG III |
2 |
|
FG II |
1 |
|
FG I |
— |
|
Общо FG |
5 |
|
Длъжности за командировани национални експерти |
— |
|
Общо |
5 |