31.3.2010

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/123

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2010 година

(2010/C 86/24)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2010	Финансова година 2009	Финансова година 2008
1
ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ
1 0	ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ	41 445 080	3 593 000	365 429,58
	Дял 1 — Общо	41 445 080	3 593 000	365 429,58
2
ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
2 0	ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ	43 916 535	66 451 588	62 856 195,89
	Дял 2 — Общо	43 916 535	66 451 588	62 856 195,89
3
УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА
3 0	УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА	840 085	1 511 000	0,—
	Дял 3 — Общо	840 085	1 511 000	0,—
4
ДРУГИ ВНОСКИ
4 0	ДРУГИ ВНОСКИ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 4 — Общо	p.m.	p.m.	0,—
5
АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ
5 0	АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ	280 000	80 000	2 602,96
	Дял 5 — Общо	280 000	80 000	2 602,96
6
ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
6 0	ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 6 — Общо	p.m.	p.m.	0,—
9
АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ
9 0	АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 9 — Общо	p.m.	p.m.	0,—
	ОБЩ СБОР	86 481 700	71 635 588	63 224 228,43

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2010 г.		Бюджетни кредити 2009 г.		Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г.
Дял Глава	Бюджетен ред	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
1
ПЕРСОНАЛ
1 1	ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ	41 453 785	41 453 785	31 918 000	31 918 000	16 759 408,05	16 759 408,05
1 2	РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ	1 723 500	1 723 500	3 513 000	3 513 000	1 861 554,78	1 861 554,78
1 3	КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ	45 000	45 000	300 000	300 000	52 378,45	52 378,45
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ	667 000	667 000	365 000	365 000	12 176,86	12 176,86
1 5	ОБУЧЕНИЕ	1 607 500	1 607 500	800 000	800 000	290 547,80	290 547,80
1 6	ВЪНШНИ УСЛУГИ	1 682 500	1 682 500	1 208 000	1 208 000	983 516,36	983 516,36
1 7	РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ	35 000	35 000	30 000	30 000	4 204,96	4 204,96
	Дял 1 — Общо	47 214 285	47 214 285	38 134 000	38 134 000	19 963 787,26	19 963 787,26
2
СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	7 109 500	7 109 500	5 755 000	5 755 000	9 902 941,77	9 902 941,77
2 1	ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	4 513 600	4 513 600	3 480 000	3 480 000	1 902 111,92	1 902 111,92
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	682 100	682 100	608 000	608 000	200 994,50	200 994,50
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	580 000	580 000	578 888	578 888	136 913,04	136 913,04
2 4	ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	—	—	362 000	362 000	50 444,64	50 444,64
2 5	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ	30 000	30 000	20 000	20 000	2 924,15	2 924,15
	Дял 2 — Общо	12 915 200	12 915 200	10 803 888	10 803 888	12 196 330,02	12 196 330,02
3
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
3 0	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	25 517 065	25 517 065	1 340 000	1 340 000	433 268,71	433 268,71
3 1	ЗВЕНО ЗА СЪДЕЙСТВИЕ И ТЕХНИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО	—	—	1 290 000	1 290 000	214 418,37	214 418,37
3 2	КОМУНИКАЦИЯ	—	—	6 500 000	6 500 000	1 852 111,93	1 852 111,93
3 3	КОМИСИИ И ФОРУМ	—	—	2 700 000	2 700 000	552 823,55	552 823,55
3 4	ИНФОРМАЦИОННО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОПЕРАЦИИТЕ REACH	—	—	7 453 000	7 453 000	753 411,15	753 411,15
3 5	ОПЕРАЦИИ REACH	—	—	2 225 000	2 225 000	347 775,76	347 775,76
3 6	СЪВЕТ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ	—	—	400 000	400 000	9 265,—	9 265,—
3 7	ДЕЙНОСТИ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ	—	—	60 000	60 000	0,—	0,—
3 8	МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ	300 000	771 560	450 000	729 700	80 384,84	80 384,84
3 9	РАЗХОДИ ПО ИПП, СВЪРЗАНИ С ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ	63 590	63 590	—	—	0,—	0,—
	Дял 3 — Общо	25 880 655	26 352 215	22 418 000	22 697 700	4 243 459,31	4 243 459,31
	ОБЩ СБОР	86 010 140	86 481 700	71 355 888	71 635 588	36 403 576,59	36 403 576,59

Щатно разписание

Категория и степен	Постоянни длъжности			Временни длъжности
Категория и степен	2008	2009	2010	2008	2009	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	1	1
AD 13	—	—	—	9	6	9
AD 12	—	—	—	11	13	16
AD 11	—	—	—	13	19	22
AD 10	—	—	—	15	21	25
AD 9	—	—	—	15	22	34
AD 8	—	—	—	18	27	32
AD 7	—	—	—	22	31	46
AD 6	—	—	—	17	40	43
AD 5	—	—	—	13	29	59
Общо AD	—	—	—	136	210	288
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1
AST 9	—	—	—	2	0	1
AST 8	—	—	—	8	6	7
AST 7	—	—	—	5	8	10
AST 6	—	—	—	9	17	17
AST 5	—	—	—	14	17	20
AST 4	—	—	—	25	25	27
AST 3	—	—	—	20	20	28
AST 2	—	—	—	—	10	14
AST 1	—	—	—	—	10	14
Общо AST	—	—	—	84	114	138
Общ сбор	—	—	—	220	324	426