|
31.3.2010 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 86/91 |
Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2010 година
(2010/C 86/18)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2010 |
Финансова година 2009 |
Финансова година 2008 |
|
1 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
||||
|
1 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
49 524 497 |
47 694 258 |
38 244 000,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
49 524 497 |
47 694 258 |
38 244 000,— |
|
2 |
||||
|
ДРУГИ ПРИХОДИ |
||||
|
2 0 |
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 3 |
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПРИХОДИ; ПОЛОЖИТЕЛНИ РАЗЛИКИ ОТ СДЕЛКИ В ЧУЖДА ВАЛУТА |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
ОБЩ СБОР |
49 524 497 |
47 694 258 |
38 244 000,— |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2010 г. |
Бюджетни кредити 2009 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г. |
|
1 |
||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ |
27 193 000 |
24 759 000 |
21 428 781,— |
|
1 3 |
КОМАНДИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ |
800 000 |
630 000 |
500 000,— |
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
635 000 |
635 000 |
459 380,— |
|
1 5 |
ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 6 |
СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ |
640 000 |
640 000 |
360 000,— |
|
1 7 |
ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ |
5 000 |
5 000 |
0,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
29 273 000 |
26 669 000 |
22 748 161,— |
|
2 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ |
||||
|
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ |
5 546 000 |
6 726 000 |
4 130 268,— |
|
2 1 |
ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
3 807 000 |
3 546 000 |
2 121 000,— |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ |
349 000 |
696 000 |
174 263,— |
|
2 3 |
ОБИЧАЙНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
278 000 |
200 000 |
136 677,— |
|
2 4 |
РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
841 000 |
685 000 |
682 813,— |
|
2 5 |
ПРОВЕЖДАНЕ И СВИКВАНЕ НА СЪБРАНИЯ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 6 |
АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ |
9 430 497 |
9 172 258 |
7 743 121,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
20 251 497 |
21 025 258 |
14 988 142,— |
|
|
ОБЩ СБОР |
49 524 497 |
47 694 258 |
37 736 303,— |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||||
|
2010 |
2009 |
2008 |
2010 |
2009 |
2008 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
7 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
20 |
19 |
22 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
15 |
13 |
13 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
3 |
8 |
9 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
Общо AD |
— |
— |
— |
71 |
68 |
64 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
14 |
9 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
10 |
9 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Общо AST |
— |
— |
— |
31 |
31 |
28 |
|
Общо |
— |
— |
— |
102 |
99 |
92 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
|
Длъжности за договорно нает персонал |
2010 |
2009 |
|
FG IV |
83 |
77 |
|
FG III + FG II + FG I |
242 |
224 |
|
Общо FG |
325 |
301 |
|
Длъжности за командировани национални експерти |
0 |
— |
|
Общо |
325 |
301 |