|
31.3.2010 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 86/21 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2010 година
(2010/C 86/05)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2010 |
Финансова година 2009 |
Финансова година 2008 |
|
1 |
||||
|
ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
||||
|
1 0 |
ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
152 780 000 |
140 966 000 |
132 178 865,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
152 780 000 |
140 966 000 |
132 178 865,— |
|
2 |
||||
|
ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
||||
|
2 0 |
ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
37 112 000 |
46 790 000 |
46 140 313,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
37 112 000 |
46 790 000 |
46 140 313,— |
|
3 |
||||
|
УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТТА НА EMEA |
||||
|
3 0 |
УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТТА НА EMEA |
935 000 |
888 000 |
955 926,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
935 000 |
888 000 |
955 926,— |
|
5 |
||||
|
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
||||
|
5 2 |
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ |
6 400 000 |
5 035 000 |
6 419 876,— |
|
|
Дял 5 — Общо |
6 400 000 |
5 035 000 |
6 419 876,— |
|
6 |
||||
|
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ |
||||
|
6 0 |
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ |
460 000 |
360 000 |
576 373,— |
|
|
Дял 6 — Общо |
460 000 |
360 000 |
576 373,— |
|
7 |
||||
|
КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС |
||||
|
7 0 |
КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Дял 7 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
ДРУГИ ПРИХОДИ |
||||
|
9 0 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
500 000 |
350 000 |
2 120 965,— |
|
|
Дял 9 — Общо |
500 000 |
350 000 |
2 120 965,— |
|
|
ОБЩ СБОР |
198 187 000 |
194 389 000 |
188 392 318,— |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2010 г. |
Бюджетни кредити 2009 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г. |
|
1 |
||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
62 489 000 |
54 867 000 |
49 199 561,— |
|
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
789 000 |
789 000 |
605 315,— |
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
640 000 |
550 000 |
429 226,— |
|
1 5 |
ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ |
2 847 000 |
3 970 000 |
1 865 942,— |
|
1 6 |
СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ |
145 000 |
105 000 |
91 995,— |
|
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
50 000 |
38 000 |
32 888,— |
|
1 8 |
ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕ, ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПЕНСИЯ |
2 133 000 |
1 867 000 |
1 572 893,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
69 093 000 |
62 186 000 |
53 797 820,— |
|
2 |
||||
|
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
||||
|
2 0 |
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |
17 707 000 |
16 511 000 |
18 641 352,— |
|
2 1 |
РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ |
22 071 000 |
29 595 000 |
25 374 925,— |
|
2 2 |
НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |
1 456 000 |
2 840 000 |
1 668 067,— |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
1 063 000 |
1 316 000 |
777 929,— |
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
664 000 |
978 000 |
770 558,— |
|
2 5 |
РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ |
143 000 |
104 000 |
63 062,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
43 104 000 |
51 344 000 |
47 295 893,— |
|
3 |
||||
|
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
||||
|
3 0 |
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
85 990 000 |
80 501 000 |
72 119 704,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
85 990 000 |
80 501 000 |
72 119 704,— |
|
9 |
||||
|
ДРУГИ РАЗХОДИ |
||||
|
9 0 |
ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА |
p.m. |
358 000 |
0,— |
|
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
358 000 |
0,— |
|
|
ОБЩ СБОР |
198 187 000 |
194 389 000 |
173 213 417,— |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
Временни |
||
|
2008 г. |
2009 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
1 |
|
AD 15 |
1 |
3 |
4 |
|
AD 14 |
4 |
4 |
5 |
|
AD 13 |
5 |
6 |
6 |
|
AD 12 |
27 |
36 |
37 |
|
AD 11 |
29 |
34 |
36 |
|
AD 10 |
14 |
34 |
32 |
|
AD 9 |
34 |
35 |
35 |
|
AD 8 |
26 |
40 |
43 |
|
AD 7 |
11 |
38 |
38 |
|
AD 6 |
62 |
34 |
39 |
|
AD 5 |
30 |
17 |
34 |
|
Общо AD |
243 |
282 |
310 |
|
AST 11 |
1 |
— |
2 |
|
AST 10 |
1 |
6 |
4 |
|
AST 9 |
2 |
5 |
8 |
|
AST 8 |
3 |
12 |
13 |
|
AST 7 |
13 |
15 |
18 |
|
AST 6 |
16 |
38 |
35 |
|
AST 5 |
15 |
39 |
35 |
|
AST 4 |
28 |
46 |
46 |
|
AST 3 |
51 |
30 |
36 |
|
AST 2 |
16 |
25 |
40 |
|
AST 1 |
80 |
32 |
20 |
|
Общо AST |
226 |
248 |
257 |
|
Общо |
469 |
530 |
567 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
|
Длъжности за договорно нает персонал |
31.12.2008 |
2009 |
2010 |
|
FG IV |
27 |
35 |
51 |
|
FG III |
8 |
10 |
15 |
|
FG II |
30 |
39 |
57 |
|
FG I |
1 |
1 |
2 |
|
Общо FG |
66 |
85 |
125 |
|
Длъжности за командировани национални експерти |
12 |
28 |
19 |
|
Общо |
78 |
107 |
144 |