31.3.2010

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/15

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2010 година

(2010/C 86/04)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2010	Финансова година 2009	Финансова година 2008
1
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
1 0	ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ (СТАТИЯ 15 03 02 (ПРЕДИШНА СТАТИЯ B7-0 3 3)	p.m.	p.m.	0,—
1 1	ВЪНШНА ДЕЙНОСТ— TACIS, CARDS И MEDA — (СТАТИЯ 15 03 03 (ПРЕДИШНА СТАТИЯ B7-6 6 4)	p.m.	p.m.	0,—
1 2	ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 15 02 27)	18 282 000	14 772 000	17 984 000,—
1 3	DG EAC — ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ	1 178 000	5 100 000	0,—
	Дял 1 — Общо	19 460 000	19 872 000	17 984 000,—
4
ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ
4 3	СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ	p.m.	225 857	437 007,14
4 9	СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	p.m.	629 668	423 622,91
	Дял 4 — Общо	p.m.	855 525	860 630,05
5
ПРОЕКТ MEDA-ETE
5 0	ПРОЕКТ MEDA-ETE	p.m.	p.m.	500 000,—
5 9	ПРОЕКТ MEDA-ETE — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	p.m.	998 283	525 251,77
	Дял 5 — Общо	p.m.	998 283	1 025 251,77
6
ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ — ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ
6 0	ПРОГРАМА „ТЕМПУС“	p.m.	p.m.	0,—
6 9	ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	p.m.	p.m.	261 000,—
	Дял 6 — Общо	p.m.	p.m.	261 000,—
9
ДРУГИ ПРИХОДИ
9 0	ДРУГИ ПРИХОДИ	p.m.	85 791	0,—
	Дял 9 — Общо	p.m.	85 791	0,—
10
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ
10 1	РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 10 — Общо	p.m.	p.m.	0,—
	ОБЩ СБОР	19 460 000	21 811 599	20 130 881,82

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2010 г.		Бюджетни кредити 2009 г.		Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г.
Дял Глава	Бюджетен ред	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
1
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА
1 1	АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ	12 342 630	12 342 630	11 784 480	11 784 480	11 393 695,95	11 393 695,95
1 3	КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ	1 035 000	1 035 000	997 000	997 000	937 000,—	937 000,—
1 4	СОЦИАЛНО—МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	232 370	232 370	219 584	219 584	172 943,48	172 943,48
1 5	ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР	300 000	300 000	83 688	83 688	197 273,91	197 273,91
1 7	РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ	12 000	12 000	12 000	12 000	10 871,98	10 871,98
1 9	ПЕНСИИ И ПЕНСИОННИ СУБСИДИИ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Дял 1 — Общо	13 922 000	13 922 000	13 096 752	13 096 752	12 711 785,32	12 711 785,32
2
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	666 308	666 308	592 731	592 731	612 937,48	612 937,48
2 1	ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	498 110	498 110	524 576	524 576	527 183,46	527 183,46
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ	23 732	23 732	26 584	26 584	35 420,39	35 420,39
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	117 450	117 450	114 154	114 154	120 489,46	120 489,46
2 4	ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	45 400	45 400	45 200	45 200	53 152,13	53 152,13
2 5	ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ	130 000	130 000	185 000	185 000	136 802,12	136 802,12
	Дял 2 — Общо	1 481 000	1 481 000	1 488 245	1 488 245	1 485 985,04	1 485 985,04
3
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ
3 0	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	707 000	707 000	1 555 190	1 556 801	823 358,42	581 512,04
3 1	ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ	3 350 000	3 350 000	3 817 604	3 815 993	2 703 102,38	2 443 710,19
	Дял 3 — Общо	4 057 000	4 057 000	5 372 794	5 372 794	3 526 460,80	3 025 222,23
4
РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
4 1	СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ АГЕНЦИИ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 3	СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ	p.m.	p.m.	429 109	855 524	657 377,62	366 712,05
4 4	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Дял 4 — Общо	p.m.	p.m.	429 109	855 524	657 377,62	366 712,05
5
РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ — ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАЕТОСТ (ETE), ПРОЕКТ MED 2004/083-494
5 1	ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ	p.m.	p.m.	116 816	263 275	62 784,71	157 323,92
5 2	ПЪТУВАНЕ И КОМАНДИРОВЪЧНИ	p.m.	p.m.	317 978	345 616	99 754,42	196 009,04
5 3	ДРУГИ РАЗХОДИ И УСЛУГИ	p.m.	p.m.	202 075	289 554	210 870,67	182 123,41
5 4	ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	488 248,—
5 5	ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 4	p.m.	p.m.	p.m.	84 839	0,—	502 476,18
5 6	ФИНАНСОВ ОДИТ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
5 7	ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ	p.m.	p.m.	15 000	15 000	0,—	0,—
	Дял 5 — Общо	p.m.	p.m.	651 869	998 284	373 409,80	1 526 180,55
6
КОНВЕНЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ „ТЕМПУС“
6 1	ПОДБОР	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
6 2	УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРИ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	135 490,48	257 595,60
6 3	ПУБЛИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	35 178,—	90 226,—
6 4	АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	114 632,05	190 422,27
6 5	РЕЗЕРВ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Дял 6 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	285 300,53	538 243,87
9
РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ
9 9	РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Дял 9 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ
10 1	РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Дял 10 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	ОБЩ СБОР	19 460 000	19 460 000	21 038 769	21 811 599	19 040 319,11	19 654 129,06

Щатно разписание

Функционална група и степен	2010		2009		Положение Длъжности, заети към 31 декември 2008 г.
Функционална група и степен	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—
AD 12	—	5	—	8	—	7
AD 11	—	13	—	10	—	12
AD 10	—	4	—	5	—	3
AD 9	—	18	—	13	—	11
AD 8	—	4	—	11	—	7
AD 7	—	10	—	8	—	8
AD 6	—	1	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	—
Общо AD	—	59	—	59	—	50
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	3	—	3	—	—
AST 9	—	6	—	8	—	5
AST 8	—	2	—	4	—	2
AST 7	—	7	—	7	—	7
AST 6	—	10	—	10	—	8
AST 5	—	4	—	4	—	2
AST 4	—	5	—	1	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	6
AST 1	—	—	—	—	—	—
Общо AST	—	37	—	42	—	36
Общо	—	96	—	96	—	86

Допълнителна информация за бюджета за 2009 г. на Европейската фондация за обучение можете да намерите на уебстраницата на фондацията (http://www.etf.europa.eu) в меню „За Европейската фондация за обучение“ раздел „Регистър на документи“.