|
2.4.2008 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 91/99 |
Отчет за приходите и разходите на Cepol
(2008/257/ЕО)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2008 |
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
|
1 |
СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ |
|||
|
1 0 |
СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ |
8 700 000 |
7 439 000 |
5 000 000,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
8 700 000 |
7 439 000 |
5 000 000,— |
|
2 |
ПРИНОС ОТ ТРЕТА СТРАНА |
|||
|
2 0 |
ПРИНОС ОТ ТРЕТА СТРАНА |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ КОЛЕЖ |
|||
|
5 0 |
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Дял 5 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
|||
|
9 0 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
ОБЩ СБОР |
8 700 000 |
7 439 000 |
5 000 000,— |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2008 г. |
Бюджетни кредити 2007 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г. |
|
1 |
ЛИЧЕН СЪСТАВ |
|||
|
1 1 |
РЕАЛНО АНГАЖИРАН ЛИЧЕН СЪСТАВ |
3 137 500 |
2 683 500 |
820 890,— |
|
1 2 |
РАЗХОДИ ЗА НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
— |
— |
172 756,— |
|
1 3 |
МИСИИ И ПЪТУВАНЕ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЕ |
65 000 |
40 000 |
33 005,— |
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
20 000 |
15 000 |
6 042,— |
|
1 5 |
ВРЕМЕННА ПОМОЩ |
— |
— |
427 210,— |
|
1 6 |
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ |
5 000 |
5 000 |
318,— |
|
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ |
10 000 |
10 000 |
0,— |
|
1 8 |
КАПАЦИТЕТ ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ |
— |
— |
0,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
3 237 500 |
2 753 500 |
1 460 221,— |
|
2 |
СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ РАЗХОДИ |
|||
|
2 0 |
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
100 000 |
62 500 |
61 977,— |
|
2 1 |
РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
218 500 |
166 000 |
162 056,— |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
80 000 |
84 500 |
122 107,— |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
92 000 |
55 500 |
54 251,— |
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ |
3 000 |
3 000 |
2 467,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
493 500 |
371 500 |
402 858,— |
|
3 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||
|
3 0 |
ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ |
407 000 |
374 000 |
420 284,— |
|
3 1 |
КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ |
3 221 000 |
2 831 500 |
1 296 637,— |
|
3 2 |
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ |
1 027 000 |
858 500 |
693 708,— |
|
3 3 |
ОЦЕНЯВАНЕ |
42 500 |
40 000 |
6 346,— |
|
3 5 |
МИСИИ |
201 500 |
150 000 |
0,— |
|
3 6 |
ЗАБАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ |
— |
— |
0,— |
|
3 7 |
ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
70 000 |
60 000 |
0,— |
|
3 8 |
ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ |
— |
p.m. |
0,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
4 969 000 |
4 314 000 |
2 416 975,— |
|
|
ОБЩ СБОР |
8 700 000 |
7 439 000 |
4 280 054,— |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
Постоянни длъжности |
Срочни длъжности |
||||
|
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
5 |
5 |
|
Общо AD |
— |
— |
— |
— |
10 |
10 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
1,5 |
1,5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
9 |
9 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Общо AST |
— |
— |
— |
— |
12,5 |
12,5 |
|
Общ сбор |
— |
— |
— |
— |
22,5 |
22,5 |