Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2008

Финансова година 2007

Финансова година 2006

1 0

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

Дял 1 — Общо

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

2 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (ЕАБХ)

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

3 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

4 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

129 469

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

129 469

0,—

ОБЩ СБОР

66 400 000

52 336 775

36 407 900,—

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2008 г.

Бюджетни кредити 2007 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.

1 1

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

31 714 000

22 471 271

16 452 467,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

554 000

266 828

323 000,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

637 000

519 809

259 297,—

1 5

ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

905 000

558 729

518 782,—

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

194 000

216 982

141 647,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

80 000

26 151

26 324,—

Дял 1 — Общо

34 084 000

24 059 770

17 721 517,—

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

4 273 000

4 013 500

2 513 875,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 975 000

2 175 000

2 250 381,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

253 000

1 718 887

1 190 819,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

300 000

319 366

181 188,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

621 000

601 286

390 569,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

290 000

519 331

510 601,—

Дял 2 — Общо

8 712 000

9 347 370

7 037 433,—

3 0

ОЦЕНКА НА РИСКА

9 830 000

9 192 575

4 987 377,—

3 1

НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОДПОМАГАНЕ

4 625 000

2 266 585

1 708 084,—

3 2

НАУЧЕН КОМИТЕТ И СЪВЕЩАТЕЛЕН ФОРУМ

1 279 000

1 300 000

591 275,—

3 3

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

810 000

705 306

949 928,—

3 4

КОМУНИКАЦИИ

2 416 000

2 671 000

1 150 013,—

3 5

ОПЕРАТИВНА ПОДДРЪЖКА

4 644 000

2 664 700

2 262 273,—

Дял 3 — Общо

23 604 000

18 800 166

11 648 950,—

ОБЩ СБОР

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

Функционална група и степен

2006 г.

2007 г.

Функционална група и степен

2008 г.

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

A*16

—

—

—

—

AD*16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD*15

—

1

A*14

—

2

1

1

AD*14

—

2

A*13

—

—

—

—

AD*13

—

—

A*12

—

8

1

12

AD*12

1

12

A*11

—

19

—

16

AD*11

—

14

A*10

—

—

1

2

AD*10

1

2

A*9

1

14

1

21

AD*9

1

26

A*8

—

29

—

30

AD*8

—

31

A*7

1

28

1

35

AD*7

1

42

A*6

—

21

1

22

AD*6

1

26

A*5

—

17

—

20

AD*5

—

24

Общо A*

2

139

6

160

Общо AD

5

180

B*11

—

—

—

—

AST*11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST*10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST*9

—

—

B*8

—

—

—

1

AST*8

—

1

B*7

—

4

—

5

AST*7

—

5

B*6

—

—

—

2

AST*6

—

3

B*5

—

16

2

20

AST*5

2

16

B*4

1

4

—

30

AST*4

—

35

B*3

—

12

—

20

AST*3

—

21

—

21

AST*2

—

29

2

31

AST*1

2

36

Общо B*

1

36

4

130

Общо AST

4

146

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

1

20

—

—

—

—

C*3

—

2

—

—

—

—

C*2

—

18

—

—

—

—

C*1

—

31

—

—

—

—

Общо C*

1

71

—

—

—

—

Общо

4

246

10

290

Общо

9

326

ОБЩ СБОР

250

300

335