4.8.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 204/7

Бюджет на Europol за 2008 г. (1)

(2007/550/ПВР)

Europol

Дял

Глава

Статия

Наименование

Бюджетен резултат за 2006 г.

(EUR)

Бюджет за 2007 г.

(EUR)

Бюджет за 2008 г.

(EUR)

Бележки

1

ПРИХОДИ

 

 

 

 

10

Вноски

 

 

 

 

100

Вноски от държавите-членки

49 217 487

55 296 331

51 374 870

От сумата за 2008 г. 9 586 000 EUR ще бъдат изискуеми само когато управителният съвет единодушно реши така (независимо от член 38, параграф 1 от Финансовия регламент).

101

Салдо от фискалната година t-2

8 247 515

9 472 669

9 193 630

 

 

Общо глава 10

57 465 002

64 769 000

60 568 500

 

11

Други приходи

 

 

 

 

110

Лихва

1 152 640

1 000 000

1 150 000

 

111

Постъпления от данъчно облагане на служители на Еuropol

1 904 979

2 025 000

2 102 500

 

112

Разни

207 157

100 000

100 000

 

 

Общо глава 11

3 264 776

3 125 000

3 352 500

 

12

Финансиране от трети страни

 

 

 

 

121

Финансиране по проекти от Европейската комисия и други заинтересовани страни

—

p.m.

p.m.

Независимо от член 35 от Конвенцията за Еuropol и член 16 от Финансовия регламент управителният съвет може, след единодушно прието решение и след направено предложение от страна на директора, да коригира сумата от постъпленията, при условие че общите приходи покриват сумата на общите разходи (виж статия 321). Тази статия може да включва също вноски от участници. Приносът на Еuropol към всеки проект ще бъде предмет на финансиране от други статии.

122

Друго финансиране от трети страни

—

p.m.

p.m.

Независимо от член 35 от Конвенцията за Еuropol и член 16 от Финансовия регламент управителният съвет може, след единодушно прието решение и след направено предложение от страна на директора, да коригира сумата от постъпленията, при условие че общите приходи покриват сумата на общите разходи (виж статия 322). Тази статия може да включва също вноски от участници. Приносът на Еuropol към всеки проект ще бъде предмет на финансиране от други статии.

 

Общо глава 12

—

p.m.

p.m.

 

 

ОБЩО ДЯЛ 1

60 729 778

67 894 000

63 921 000

 

2

ПЕРСОНАЛ

 

 

 

 

20

Разходи за заплати

 

 

 

Виж приложение A. Към тази глава спадат също служители, временно наети от агенции и консултантски фирми, в случай че този персонал заема вакантни длъжности и се обучава.

200

Служители на Еuropol

33 253 444

39 406 000

42 106 000

 

201

Местни служители

524 759

550 000

655 000

 

202

Суми за коригиране на заплатите

—

640 000

380 000

 

 

Общо глава 20

33 778 203

40 596 000

43 141 000

 

21

Други разходи, свързани с персонала

 

 

 

 

210

Набиране на служители

343 726

314 000

490 000

 

211

Обучение на служители на Еuropol

322 603

525 000

460 000

 

 

Общо глава 21

666 329

839 000

950 000

 

 

ОБЩО ДЯЛ 2

34 444 531

41 435 000

44 091 000

От тази сума 5,586 милиона EUR ще бъдат изискуеми само ако управителният съвет реши така. В тази сума са включени 380 000 EUR, предвидени за коригиране на заплати и 286 000 EUR за прилагане на проекторешението на Съвета. Виж статия 100 и приложение В.

3

ДРУГИ РАЗХОДИ

 

 

 

 

30

Разходи, свързани с дейността

 

 

 

 

300

Срещи

633 947

870 000

710 000

 

301

Преводи

467 823

749 000

500 000

 

302

Отпечатване

124 723

260 000

160 000

 

303

Пътувания

1 018 425

1 170 000

1 085 000

 

304

Проучвания, консултации (различни от ИКТ)

82 173

110 000

550 000

 

305

Експертно обучение

26 655

85 000

65 000

Преди тази статия се наричаше „Обучение“ Името беше променено, с цел да се избегне объркване между тази статия и статия 211.

306

Техническо оборудване

3 710

10 000

5 000

 

307

Текущо субсидиране

58 668

150 000

150 000

 

 

Общо глава 30

2 416 124

3 404 000

3 225 000

 

31

Обща поддръжка

 

 

 

 

310

Разходи за сгради

831 202

1 100 000

860 000

 

311

Транспортни средства

129 803

225 000

250 000

 

314

Документация и открити източници

239 277

400 000

280 000

 

315

Субсидии

467 327

550 000

480 000

 

316

Други придобивки

130 355

210 000

100 000

 

317

Други текущи разходи

404 232

450 000

450 000

 

318

Нова сграда

—

220 000

—

520 000 EUR, предвидени за текущите разходи за нова сграда, са включени в глава 30 (510 000 EUR) и в глава 21, обучение (10 000 EUR).

 

Общо глава 31

2 202 196

3 155 000

2 420 000

 

32

Разходи, финансирани от трети страни

 

 

 

 

321

Разходи по проекти, финансирани от Европейската комисия и други заинтересовани страни

—

p.m.

p.m.

Независимо от член 35 от Конвенцията за Еuropol и член 16 от Финансовия регламент управителният съвет може, след единодушно прието решение и след направено предложение от страна на директора, да коригира сумата от постъпленията, при условие че общите приходи покриват сумата на общите разходи (виж статия 121). Приносът на Еuropol към всеки проект ще бъде предмет на финансиране от други статии. Тази статия е предназначена да покрие разходи, свързани с проекти, финансирани от програми на Европейския съюз.

322

Разходи, финансирани от други трети страни

—

p.m.

p.m.

Независимо от член 35 от Конвенцията за Еuropol и член 16 на Финансовия регламент управителният съвет може, след единодушно прието решение и след направено предложение от страна на директора, да коригира сумата от постъпленията, при условие че общите приходи покриват сумата на общите разходи (виж статия 122). Приносът на Еuropol към всеки проект ще бъде предмет на финансиране от други статии.

 

Общо глава 32

—

p.m.

p.m.

 

 

ОБЩО ДЯЛ 3

4 618 320

6 559 000

5 645 000

От тази сума 1 милион EUR ще бъдат изискуеми само ако управителният съвет реши така. Виж статия 100 и приложение В. Тази сума включва 250 000 EUR по програмата за ново централно управление, особено за консултации по частта „Буря“.

4

АДМИНИСТРАТИВНИ И РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

 

 

 

 

40

Разходи за заплати

 

 

 

Виж приложение A. Към тази глава спадат също служители, временно наети от агенции и консултантски фирми, в случай че този персонал заема вакантни длъжности и се обучава.

400

Служители на Еuropol

799 488

900 000

960 000

 

401

Местни служители

—

p.m.

p.m.

 

402

Суми за коригиране на заплатите

—

15 000

10 000

 

 

Общо глава 40

799 488

915 000

970 000

 

41

Други текущи разходи

 

 

 

 

410

Управителен съвет

1 550 562

2 145 000

1 835 000

 

411

Общ надзорен орган

397 259

970 000

600 000

 

412

Разходи по жалби

—

p.m.

p.m.

Отделени са средства, предвидени за разходи по жалби, от бюджетите за 2004 и 2005 г. Сумата (понастоящем 170 000 EUR) се преразглежда годишно.

413

Финансов контрольор

6 587

8 000

10 000

 

414

Съвместен одиторски комитет

40 360

52 000

45 000

 

415

Работна група на полицейските началници

26 068

100 000

100 000

 

 

Общо глава 41

2 020 835

3 275 000

2 590 000

 

 

ОБЩО ДЯЛ 4

2 820 323

4 190 000

3 560 000

От тази сума 1 милион ще бъдат изискуеми само ако управителният съвет реши така. В тази сума е включена и сумата от 10 000 EUR, предвидена за коригиране на заплати. Виж статия 100 и приложение В.

6

ИКТ (вкл. компютр. система TECS)

 

 

 

 

62

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

 

 

 

 

620

Информационни технологии

2 468 140

2 900 000

4 900 000

 

621

Комуникационни технологии

4 694 832

7 735 000

3 030 000

 

622

Консултации

1 832 272

1 970 000

1 615 000

 

623

Системи за анализ, връзка, индексиране и сигурност

1 711 849

3 005 000

985 000

 

624

Информационна система

1 356

100 000

95 000

 

 

Общо глава 62

10 708 450

15 710 000

10 625 000

 

 

ОБЩО ДЯЛ 6

10 708 450

15 710 000

10 625 000

От тази сума 2 милиона EUR ще бъдат изискуеми само ако управителният съвет реши така. Виж статия 100 и приложение В. В тази сума са включени 600 000 EUR, предвидени за консултации по проекта OASIS през 2008 г.

 

ОБЩО ПРИХОДИ, ЧАСТ A

60 729 778

67 894 000

63 921 000

 

 

ОБЩО РАЗХОДИ, ЧАСТ A

52 591 623

67 894 000

63 921 000

 

 

САЛДО

8 138 155

—

—

 


Страна домакин

Дял

Глава

Статия

Наименование

Бюджетен резултат за 2006 г.

(EUR)

Бюджет за 2007 г.

(EUR)

Бюджет за 2008 г.

(EUR)

Бележки

7

ПРИХОДИ, СТРАНА ДОМАКИН

 

 

 

 

70

Вноски

 

 

 

 

700

Вноски на страната домакин, охрана

2 139 109

2 242 742

2 412 872

Независимо от член 35 от Конвенцията за Еuropol и член 16 от Финансовия регламент управителният съвет може, след единодушно прието решение и след отправено предложение от страна на директора, да коригира сумата от постъпленията, при условие че общите приходи покриват сумата на общите разходи (виж глава 80). Предложението, направено от директора на Еuropol, трябва да е в съответствие със споразумение, сключено между Еuropol и нидерландското Министерство на правосъдието.

701

Вноски на страната домакин, сгради

p.m.

p.m.

p.m.

Независимо от член 35 от Конвенцията за Еuropol и член 16 от Финансовия регламент управителният съвет може, след единодушно прието решение и след направено предложение от страна на директора, да коригира сумата от постъпленията, при условие че общите приходи покриват сумата на общите разходи (виж статия 810). Предложението, направено от директора на Еuropol, трябва да е в съответствие със споразумение, сключено между Еuropol и нидерландското Министерство на правосъдието.

702

Салдо от фискалната година t-2

247 891

217 258

111 128

 

 

Общо глава 70

2 387 000

2 460 000

2 524 000

 

71

Други приходи

 

 

 

 

711

Разни

—

p.m.

p.m.

 

 

Общо глава 71

—

p.m.

p.m.

 

 

ОБЩО ДЯЛ 7

2 387 000

2 460 000

2 524 000

 

8

РАЗХОДИ, СТРАНА ДОМАКИН

 

 

 

 

80

Охрана

 

 

 

 

800

Разходи за охрана

2 289 928

2 460 000

2 524 000

Независимо от член 35 от Конвенцията за Еuropol и член 16 от Финансовия регламент управителният съвет може, след единодушно прието решение и след направено предложение от страна на директора, да коригира сумата от постъпленията, при условие че общите приходи покриват сумата на общите разходи (виж статия 700). Предложението, направено от директора на Еuropol, трябва да е в съответствие със споразумение, сключено между Еuropol и нидерландското Министерство на правосъдието.

 

Общо глава 80

2 289 928

2 460 000

2 524 000

 

81

Разходи за сгради

 

 

 

 

810

Разходи за сгради, страна домакин

—

p.m.

p.m.

Независимо от член 35 от Конвенцията за Еuropol и член 16 от Финансовия регламент управителният съвет може, след единодушно прието решение и след направено предложение от страна на директора, да коригира сумата от постъпленията, при условие че общите приходи покриват сумата на общите разходи (виж статия 701). Предложението, направено от директора на Еuropol, трябва да е в съответствие със споразумение, сключено между Еuropol и нидерландското Министерство на правосъдието.

 

Общо глава 81

—

p.m.

p.m.

 

 

ОБЩО ДЯЛ 8

2 289 928

2 460 000

2 524 000

 

 

ОБЩО ПРИХОДИ, ЧАСТ В

2 387 000

2 460 000

2 524 000

 

 

ОБЩО РАЗХОДИ, ЧАСТ В

2 289 928

2 460 000

2 524 000

 

 

САЛДО, ЧАСТ В

97 072

—

—

 

Бележка: Поради закръгляване на сумите общите суми за 2006 г. може да се различават от сбора на отделните суми.

(1)  Приет от Съвета на 28 юни 2007 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Щатно разписание за 2008 г.

Дял 2 –   Персонал на Еuropol

Позиция

Бюджет за 2007 г.

Нови длъжности/преназначения 2008 г.

Бюджет за 2008 г.

1

1

—

1

2

3

—

3

3

3

—

3

4

18

+2

20

5

63

–2

61

6

74

9

83

7

105

3

108

8

81

12

93

9

44

1

45

10

—

—

—

11 (1)

1

2

3

12 (1)

5

—

5

13 (1)

—

—

—

Общо

398

27 (2)

425


Дял 4 –   Ръководни и административни органи

Позиция

Бюджет за 2007 г.

Нови длъжности/преназначения за 2008 г.

Бюджет за 2008 г.

1

—

—

—

2

—

—

—

3

—

—

—

4

2

—

2

5

2

—

2

6

—

—

—

7

2

—

2

8

2

—

2

9

—

—

—

10

—

—

—

11 (3)

—

—

—

12 (3)

—

—

—

13 (3)

—

—

—

Общо

8

—

8


Общо бюджет за 2008 г.

Позиция

Бюджет за 2007 г.

Нови длъжности/преназначения за 2008 г.

Бюджет за 2008 г.

Общо

406

27

433

(1)  Засега длъжностите по тези позиции ще бъдат заемани от местни служители съгласно Правилника за длъжностните лица.

(2)  Включващи един първи сътрудник, един втори сътрудник и един административен помощник, предвидени за изпълнението на проекторешение на Съвета за Еuropol (COM 2006 (2006) 817 окончателен). Средствата, необходими за тези длъжности, ще бъдат изискуеми само след единодушно прието решение от страна на управителния съвет за това. Виж приложение В и статия 100. Допълнително са предвидени 14 длъжности за отдел „Информационни и комуникационни технологии“, като необходимото финансиране може да се намери в дял 6.

(3)  Засега длъжностите по тези позиции ще бъдат заемани от местни служители съгласно Правилника за длъжностните лица.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Вноски от държавите-членки

Бюджет за 2008 г.

 

БНД 2006 г.

(Милиона EUR)

Дял на БНД за 2006 г. –

25 държави-членки

(%)

Салдо за 2006 г.

(EUR)

Дял на БНД за 2006 г.

27 държави-членки

(%)

Вноски преди приравняване през 2006 г.

(EUR)

Вноски след приравняване през 2006 г.

(EUR)

 

a

b

c

d

e

f = e – c

Австрия

247 989

2,24

205 655

2,22

1 344 840

1 139 185

Белгия

312 897

2,82

259 484

2,80

1 696 838

1 437 354

Кипър

13 582

0,12

11 263

0,12

73 653

62 390

Чешка република

99 486

0,90

82 503

0,89

539 513

457 010

Дания

209 902

1,89

174 071

1,88

1 138 298

964 227

Естония

9 856

0,09

8 173

0,09

53 446

45 273

Финландия

161 356

1,46

133 812

1,44

875 033

741 221

Франция

1 761 262

15,89

1 460 605

15,75

9 551 312

8 090 708

Германия

2 281 027

20,58

1 891 643

20,39

12 369 994

10 478 351

Гърция

189 394

1,71

157 063

1,69

1 027 082

870 019

Унгария

90 650

0,82

75 175

0,81

491 593

416 418

Ирландия

141 674

1,28

117 489

1,27

768 296

650 806

Италия

1 445 450

13,04

1 198 703

12,92

7 838 665

6 639 962

Латвия

12 994

0,12

10 776

0,12

70 466

59 690

Литва

21 014

0,19

17 426

0,19

113 956

96 530

Люксембург

25 644

0,23

21 266

0,23

139 067

117 801

Малта

4 584

0,04

3 802

0,04

24 860

21 058

Нидерландия

486 511

4,39

403 460

4,35

2 638 343

2 234 883

Полша

239 828

2,16

198 888

2,14

1 300 583

1 101 695

Португалия

142 905

1,29

118 510

1,28

774 973

656 463

Словашка република

39 400

0,36

32 674

0,35

213 666

180 992

Словения

29 294

0,26

24 294

0,26

158 863

134 570

Испания

900 331

8,12

746 639

8,05

4 882 489

4 135 850

Швеция

307 861

2,78

255 307

2,75

1 669 528

1 414 220

Обединено кралство

1 911 200

17,24

1 584 947

17,09

10 364 425

8 779 478

Междинен сбор 1

11 086 088

100,00

9 193 630

99,11

60 119 781

50 926 151

България

23 366

0,00

—

0,21

126 716

126 716

Румъния

75 973

0,00

—

0,68

412 002

412 002

Междинен сбор 2

99 340

0,00

—

0,89

538 719

538 719

Общо

11 185 428

100,00

9 193 630

100,00

60 658 500

51 374 870

 

Салдо 2006 г.

9 193 630

Други приходи 2008 г.

3 352 500

Общо приходи

63 921 000

Забележки: Цифрите на вноските за 2008 г. са само примерни и ще бъдат поправени в съответствие с член 40, параграф 2 от Финансовия регламент заради разликата между вноските, платени за 2006 г., и вноските, необходими за покриване на реалните разходи през 2006 г. Тези поправки ще бъдат направени предк 1 декември 2007 г., когато се изискват вноските за 2008 г.

Цифрите на БНД, използвани за България и Румъния, са предоставени от бюджетния отдел на Европейския съюз, публикувани на заседанието на ГД „Икономически и финансови въпроси“ през пролетта на 2005 г. Източникът на тези данни се различава от този за 25-те други държави-членки, тъй като по време на съставянето на предварителния проектобюджет на ЕС не са представени актуализирани данни за БНД за България и Румъния. Затова разликата между стойностите на БНД, използвани за изчислението по-горе, и реалните стойности на БНД за 2006 г. ще бъдат поправени при подготвянето на бюджета за 2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Информация за сумите, които са предмет на единодушно одобрение от управителния съвет

 

Сума

(EUR)

Дял 2

5 586 000 (1)

Дял 3

1 000 000 (2)

Дял 4

1 000 000 (3)

Дял 6

2 000 000 (4)

Общо

9 586 000

(1)  От тази сума 380 000 EUR са предвидени за коригиране на заплати, а 286 000 EUR – за трите длъжности, които осъществяват проекторешението на Съвета.

(2)  В тази сума са включени 250 000 EUR за консултации за „Буря“, свързани с програмата за ново централно управление.

(3)  От тази сума 10 000 EUR са предвидени за коригиране на заплати.

(4)  В тази сума са включени 600 000 EUR за консултации по проекта OASIS през 2008 г.