16.5.2007 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 126/733 |
Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2007 г.
(2007/297/ЕО)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
9 |
||||
ПРИХОДИ |
||||
9 0 |
ГОДИШНИ ПРИХОДИ |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
|
Дял 9 — Общо |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
|
ОБЩ СБОР |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
ДЯЛ 9
ПРИХОДИ
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
||
ГЛАВА 9 0 |
||||||
9 0 1 |
Субсидия от общия бюджет на ЕС |
18 414 000 |
14 700 000 |
13 000 000,— |
||
9 0 2 |
Други |
p.m. |
p.m. |
8 475,— |
||
9 0 3 |
Финансиране по АGIS |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
ГЛАВА 9 0 — ОБЩО |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
Дял 9 — Общо |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
ОБЩ СБОР |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
ГЛАВА 9 0 — ГОДИШНИ ПРИХОДИ
9 0 1 Субсидия от общия бюджет на ЕС
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
18 414 000 |
14 700 000 |
13 000 000,— |
Забележки
Отбелязва се, че в резолюцията си от 14 декември 2006 г. Европейският парламент е оставил бюджетни кредити в резерв, докато Евроюст не представи доклад по работната си програма за 2007 г. Сумата, оставена в резерв за дялове 1 и 2, е 2 011 680 EUR, а за дял 3 — 1 408 320 EUR.
9 0 2 Други
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
p.m. |
p.m. |
8 475,— |
9 0 3 Финансиране по АGIS
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
1 |
||||
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |
||||
1 1 |
СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА |
9 200 738 |
7 788 341 |
5 052 105,— |
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
75 832 |
74 700 |
54 000,— |
1 6 |
СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ |
20 000 |
16 650 |
17 583,— |
1 7 |
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
1 9 |
ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Дял 1 — Общо |
9 397 570 |
7 944 691 |
5 196 143,— |
2 |
||||
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
||||
2 0 |
НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ |
2 521 701 |
2 102 480 |
2 084 973,— |
2 1 |
ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
311 400 |
318 800 |
306 544,— |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
95 200 |
62 400 |
51 527,— |
2 4 |
ПОЩЕНСКИ ТАКСИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА |
645 900 |
453 500 |
479 025,— |
|
Дял 2 — Общо |
3 764 501 |
3 064 080 |
3 312 283,— |
3 |
||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
3 0 |
ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
1 759 297 |
1 134 553 |
1 093 537,— |
3 1 |
РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ |
972 756 |
542 162 |
373 892,— |
3 2 |
ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
3 3 |
РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ |
1 442 700 |
1 088 500 |
1 339 594,— |
3 4 |
ПРЕВОДИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА ПО КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
3 5 |
ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (EJN), ЗАСЕДАНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
440 750 |
409 500 |
380 408,— |
3 6 |
ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
46 426 |
51 515 |
38 238,— |
3 7 |
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Дял 3 — Общо |
5 251 929 |
3 691 230 |
3 549 959,— |
4 |
||||
ОБЩИ ПРОЕКТИ НА ЕВРОЮСТ И КОМИСИЯТА |
||||
4 0 |
ПРОЕКТ AGIS |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
|
Дял 4 — Общо |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
|
ОБЩ СБОР |
18 940 951 |
14 700 001 |
12 058 385,— |
ДЯЛ 1
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
||||||||||||
ГЛАВА 1 1 |
||||||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||||||
Срочно наети служители, заемащи длъжности, предвидени в щатното разписание |
||||||||||||||||
1 1 0 0 |
Основни заплати (TBA) |
4 986 723 |
3 991 531 |
2 760 725,— |
||||||||||||
1 1 0 1 |
Семейни надбавки |
582 038 |
582 795 |
301 845,— |
||||||||||||
1 1 0 2 |
Надбавки за експатриране и откъсване от страната на произход (IDE) |
738 497 |
642 887 |
394 628,— |
||||||||||||
1 1 0 3 |
Надбавки за секретариат (ISE) |
20 066 |
22 426 |
24 190,— |
||||||||||||
|
Статия 1 1 0 — Общо |
6 327 324 |
5 239 639 |
3 481 388,— |
||||||||||||
1 1 1 |
||||||||||||||||
Други служители |
||||||||||||||||
1 1 1 0 |
Помощен персонал/договорно наети служители |
260 195 |
144 638 |
1,— |
||||||||||||
1 1 1 2 |
Местни служители |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Статия 1 1 1 — Общо |
260 195 |
144 638 |
1,— |
||||||||||||
1 1 2 |
||||||||||||||||
Повишаване на професионалната квалификация, преквалификация и информация за персонала |
||||||||||||||||
1 1 2 0 |
Обучение и информация за персонала |
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
||||||||||||
|
Статия 1 1 2 — Общо |
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
||||||||||||
1 1 3 |
||||||||||||||||
Осигуряване за болест, злополука и безработица |
||||||||||||||||
1 1 3 0 |
Здравно осигуряване |
171 594 |
135 178 |
92 955,— |
||||||||||||
1 1 3 1 |
Осигуряване за злополука и професионално заболяване |
44 161 |
34 792 |
23 787,— |
||||||||||||
1 1 3 2 |
Осигуряване за безработица на срочно наетите служители |
58 259 |
54 912 |
30 790,— |
||||||||||||
1 1 3 3 |
Придобиване на пенсионни права за срочно наетите служители |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Статия 1 1 3 — Общо |
274 014 |
224 882 |
147 532,— |
||||||||||||
1 1 4 |
||||||||||||||||
Други надбавки и безвъзмездни средства |
||||||||||||||||
1 1 4 0 |
Безвъзмездни средства за раждане и смърт |
45 995 |
45 995 |
0,— |
||||||||||||
1 1 4 1 |
Годишни пътни разноски от местоработата до мястото на произход |
250 114 |
205 918 |
76 481,— |
||||||||||||
1 1 4 2 |
Надбавки за наем и транспорт |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 4 4 |
Надбавки за вътрешен транспорт |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 4 7 |
Дежурство |
18 840 |
24 480 |
9 166,— |
||||||||||||
|
Статия 1 1 4 — Общо |
314 949 |
276 393 |
85 647,— |
||||||||||||
1 1 5 |
||||||||||||||||
Извънреден труд |
||||||||||||||||
1 1 5 0 |
Извънреден труд |
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
||||||||||||
|
Статия 1 1 5 — Общо |
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
||||||||||||
1 1 7 |
||||||||||||||||
Допълнителни услуги |
||||||||||||||||
1 1 7 2 |
Консултантска дейност |
40 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 7 4 |
Допълнителни офис и временни услуги |
692 447 |
376 731 |
456 001,— |
||||||||||||
1 1 7 5 |
Допълнителни преводачески услуги |
15 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 7 7 |
Административни услуги |
54 000 |
58 500 |
155 866,— |
||||||||||||
|
Статия 1 1 7 — Общо |
801 447 |
435 231 |
611 867,— |
||||||||||||
1 1 8 |
||||||||||||||||
Разходи при встъпване в длъжност и напускане и при преместване |
||||||||||||||||
1 1 8 0 |
Разходи за набиране на персонал |
46 250 |
81 700 |
36 632,— |
||||||||||||
1 1 8 1 |
Пътни разноски при встъпване в длъжност |
6 600 |
28 200 |
4 450,— |
||||||||||||
1 1 8 2 |
Надбавки за настаняване, установяване на ново място и преместване |
129 270 |
239 970 |
60 482,— |
||||||||||||
1 1 8 3 |
Разходи за преместване |
110 000 |
141 000 |
53 714,— |
||||||||||||
1 1 8 4 |
Временни надбавки за дневни разходи |
168 737 |
258 700 |
110 457,— |
||||||||||||
|
Статия 1 1 8 — Общо |
460 857 |
749 570 |
265 735,— |
||||||||||||
1 1 9 |
||||||||||||||||
Корекции във възнагражденията на срочно наетите служители |
||||||||||||||||
1 1 9 0 |
Надбавки към трудови възнаграждения |
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
||||||||||||
|
Статия 1 1 9 — Общо |
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
||||||||||||
|
ГЛАВА 1 1 — ОБЩО |
9 200 738 |
7 788 341 |
5 052 105,— |
||||||||||||
ГЛАВА 1 3 |
||||||||||||||||
1 3 0 |
||||||||||||||||
Командировъчни разходи, пътни разноски и непредвидени разходи |
||||||||||||||||
1 3 0 0 |
Командировъчни разходи за персонала на Евроюст |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
|
Статия 1 3 0 — Общо |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
|
ГЛАВА 1 3 — ОБЩО |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
ГЛАВА 1 4 |
||||||||||||||||
1 4 0 |
||||||||||||||||
Ресторанти и столови |
||||||||||||||||
1 4 0 0 |
Текущи разходи за миникухни и столови |
30 082 |
28 500 |
25 572,— |
||||||||||||
1 4 0 1 |
Обикновено преустройство и замяна на оборудване |
21 500 |
15 000 |
9 188,— |
||||||||||||
1 4 0 2 |
Оборудване на миникухни и столови |
p.m. |
p.m. |
889,— |
||||||||||||
|
Статия 1 4 0 — Общо |
51 582 |
43 500 |
35 649,— |
||||||||||||
1 4 1 |
||||||||||||||||
Медицинско обслужване |
||||||||||||||||
1 4 1 0 |
Медицинско обслужване |
22 250 |
29 200 |
18 351,— |
||||||||||||
1 4 1 1 |
Закупуване на медицинско оборудване |
2 000 |
2 000 |
0,— |
||||||||||||
|
Статия 1 4 1 — Общо |
24 250 |
31 200 |
18 351,— |
||||||||||||
|
ГЛАВА 1 4 — ОБЩО |
75 832 |
74 700 |
54 000,— |
||||||||||||
ГЛАВА 1 6 |
||||||||||||||||
1 6 0 |
||||||||||||||||
Социално обслужване |
||||||||||||||||
1 6 0 0 |
Безвъзмездни средства за специална помощ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Статия 1 6 0 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 6 1 |
||||||||||||||||
Социални контакти между членовете на персонала |
||||||||||||||||
1 6 1 0 |
Социални контакти между членовете на персонала |
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
||||||||||||
|
Статия 1 6 1 — Общо |
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
||||||||||||
1 6 2 |
||||||||||||||||
Други социални разходи |
||||||||||||||||
1 6 2 0 |
Други социални разходи |
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
||||||||||||
|
Статия 1 6 2 — Общо |
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
||||||||||||
1 6 3 |
||||||||||||||||
Комитет на персонала |
||||||||||||||||
1 6 3 0 |
Комитет на персонала |
10 000 |
6 650 |
p.m. |
||||||||||||
|
Статия 1 6 3 — Общо |
10 000 |
6 650 |
p.m. |
||||||||||||
|
ГЛАВА 1 6 — ОБЩО |
20 000 |
16 650 |
17 583,— |
||||||||||||
ГЛАВА 1 7 |
||||||||||||||||
1 7 0 |
||||||||||||||||
Развлечения и представителни разходи |
||||||||||||||||
1 7 0 0 |
Развлечения и представителни разходи за срочно наетите служители |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
1 7 0 1 |
Разходи по организирането на заседания |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Статия 1 7 0 — Общо |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
|
ГЛАВА 1 7 — ОБЩО |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
ГЛАВА 1 9 |
||||||||||||||||
1 9 0 |
||||||||||||||||
Пенсии и пенсионни субсидии |
||||||||||||||||
1 9 0 0 |
Пенсии и пенсионни субсидии |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Статия 1 9 0 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
ГЛАВА 1 9 — ОБЩО |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Дял 1 — Общо |
9 397 570 |
7 944 691 |
5 196 143,— |
||||||||||||
|
ГЛАВА 1 1 — СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА
1 1 0 Срочно наети служители, заемащи длъжности, предвидени в щатното разписание
1 1 0 0 Основни заплати (TBA)
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
4 986 723 |
3 991 531 |
2 760 725,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица и Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 66 от него.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на основните заплати на срочно наетите служители.
1 1 0 1 Семейни надбавки
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
582 038 |
582 795 |
301 845,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62, 67 и 68 от него, и раздел I от приложение VII към него.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавките за жилищни нужди, за дете на издръжка и за образование на срочно наетите служители.
1 1 0 2 Надбавки за експатриране и откъсване от страната на произход (IDE)
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
738 497 |
642 887 |
394 628,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 69 от него и член 4 от приложение VII към него.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавките за експатриране и откъсване от страната на произход на срочно наетите служители.
1 1 0 3 Надбавки за секретариат (ISE)
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
20 066 |
22 426 |
24 190,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 4, буква a) от приложение VII към него.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавките за секретариат, изплащани на срочно наетите служители от бившата категория C, работещи като стенографи или машинописци, оператори на телетип, словослагатели, изпълнителни секретари или основни секретари, членове на персонала преди 1 май 2004 г.
1 1 1 Други служители
1 1 1 0 Помощен персонал/договорно наети служители
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
260 195 |
144 638 |
1,— |
Забележки
Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 3, член 3а и дял III от тях.
Този бюджетен кредит е предназначен за изплащане на възнагражденията и за покриване на дела на работодателя от социалноосигурителните вноски на договорно наетите служители.
1 1 1 2 Местни служители
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 4 и дял IV от тях.
Този бюджетен кредит е предназначен за изплащане на възнагражденията и за покриване на дела на работодателя от социалноосигурителните вноски на местните служители.
1 1 2 Повишаване на професионалната квалификация, преквалификация и информация за персонала
1 1 2 0 Обучение и информация за персонала
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 24, трети параграф от него. Този бюджетен кредит включва и разходите, свързани с командировките за обучение и хонорарите на преподавателите.
1 1 3 Осигуряване за болест, злополука и безработица
1 1 3 0 Здравно осигуряване
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
171 594 |
135 178 |
92 955,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 72 от него.
Правила за здравно осигуряване на длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 23 от тях.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на вноската от работодателя (3,4 % от основната заплата); вноската от длъжностното лице е 1,7 % от основната заплата.
1 1 3 1 Осигуряване за злополука и професионално заболяване
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
44 161 |
34 792 |
23 787,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 73 от него.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на вноската от работодателя за осигуровки срещу злополука и професионално заболяване (0,875 % от основната заплата).
Към така изчислените бюджетни кредити се добавят още 2 % (което повишава ставката до 0,8925 %) за покриване на разходите, които не са обхванати от осигуряването (член 73 от Правилника за длъжностните лица).
1 1 3 2 Осигуряване за безработица на срочно наетите служители
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
58 259 |
54 912 |
30 790,— |
Забележки
Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 2799/85 на Съвета от 27 септември 1985 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности (ОВ L 265, 8.10.1985 г., стр. 1).
Този бюджетен кредит е предназначен за осигуряване на срочно наетите служители за безработица.
Използвана ставка: 0,81 % от основната заплата.
1 1 3 3 Придобиване на пенсионни права за срочно наетите служители
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 42 от тях.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащания на Евроюст от името на срочно наетите служители за придобиване или поддържане на пенсионните им права в тяхната страна на произход.
1 1 4 Други надбавки и безвъзмездни средства
1 1 4 0 Безвъзмездни средства за раждане и смърт
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
45 995 |
45 995 |
0,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 70, 74 и 75 от него.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:
— |
безвъзмездни средства при раждане на дете, |
— |
надбавки за смърт, изплащани в случай на смърт на длъжностно лице. |
1 1 4 1 Годишни пътни разноски от местоработата до мястото на произход
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
250 114 |
205 918 |
76 481,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 8 от приложение VII към него.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащането за всяка календарна година на сума, равна на стойността на пътуването от местоработата до мястото на произхода, за служителите, както и за съпруга/ата и лицата на тяхна издръжка, ако тези служители имат право на надбавки за жилищни нужди.
1 1 4 2 Надбавки за наем и транспорт
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 14а и 14б от приложение VII към него.
Регламент № 6/66/Евратом, № 121/66/ЕИО на Съветите от 28 юли 1966 г. за определяне на списък на местата, за които могат да бъдат отпускани надбавки за наем, максималната сума на такава надбавка и правилата за отпускането ѝ (ОВ L 150, 12.8.1966 г., стр. 2749), последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 3358/94 (ОВ L 356, 31.12.1994 г., стр. 1).
1 1 4 4 Надбавки за вътрешен транспорт
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 1 4 7 Дежурство
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
18 840 |
24 480 |
9 166,— |
1 1 5 Извънреден труд
1 1 5 0 Извънреден труд
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 56 от него и приложение VI към него.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на фиксирани компенсации или почасово заплащане за извънреден труд, положен от срочно наети служители в категориите от AST 1 до AST 4, когато е невъзможно този труд да бъде компенсиран с почивни дни.
1 1 7 Допълнителни услуги
1 1 7 2 Консултантска дейност
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
40 000 |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Предвиден е организационен анализ, който да обхваща организационното развитие на Евроюст.
1 1 7 4 Допълнителни офис и временни услуги
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
692 447 |
376 731 |
456 001,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за услуги, предоставени от временно наети служители за дейности, необходими за работата, когато щатното разписание не може да покрие изискванията.
1 1 7 5 Допълнителни преводачески услуги
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
15 000 |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за преводи за административни нужди, например публикации на бюджета.
1 1 7 7 Административни услуги
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
54 000 |
58 500 |
155 866,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за административни услуги, предоставени от ГД „Персонал и администрация“ за обработване на заплатите на временно наетите служители.
1 1 8 Разходи при встъпване в длъжност и напускане и при преместване
1 1 8 0 Разходи за набиране на персонал
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
46 250 |
81 700 |
36 632,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове от 27 до 31 и член 33 от него.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по процедурите за набиране на персонал.
1 1 8 1 Пътни разноски при встъпване в длъжност
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
6 600 |
28 200 |
4 450,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 2 и 71 от него и член 7 от приложение VII към него.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пътните разноски, дължими на служители (включително на членовете на семействата им) при встъпване в длъжност или напускане.
1 1 8 2 Надбавки за настаняване, установяване на ново място и преместване
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
129 270 |
239 970 |
60 482,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 5 и 6 от приложение VII към него.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавките за настаняване, дължими на служители, които трябва да сменят мястото си на пребиваване при встъпване в длъжност или когато окончателно напуснат длъжността и се установят на ново място.
1 1 8 3 Разходи за преместване
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
110 000 |
141 000 |
53 714,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 9 от приложение VII към него.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавките за преместване, дължими на служители, които трябва да сменят мястото си на пребиваване при встъпване в длъжност или когато се преместят на ново място на заетост, или когато окончателно напуснат длъжността и се установят на ново място.
1 1 8 4 Временни надбавки за дневни разходи
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
168 737 |
258 700 |
110 457,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 10 от приложение VII към него.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавките за дневни разходи, дължими на служители, които трябва да сменят мястото си на пребиваване при встъпване в длъжност (включително преместване).
1 1 9 Корекции във възнагражденията на срочно наетите служители
1 1 9 0 Надбавки към трудови възнаграждения
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 64 и 65 от него.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за надбавки към трудовите възнаграждения, прилагани към възнагражденията на длъжностните лица и срочно наетите служители, както и към плащанията за извънреден труд.
ГЛАВА 1 3 — КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ
1 3 0 Командировъчни разходи, пътни разноски и непредвидени разходи
1 3 0 0 Командировъчни разходи за персонала на Евроюст
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за транспорт, плащане на надбавки за дневни командировъчни и други разходи, направени в интерес на службата, в съответствие с разпоредбите на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности.
ГЛАВА 1 4 — СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА
1 4 0 Ресторанти и столови
1 4 0 0 Текущи разходи за миникухни и столови
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
30 082 |
28 500 |
25 572,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по стопанисване на ресторанти и столови и най-вече договорите за поддръжка на съоръженията, доставка на оборудване и доставка на продукти.
1 4 0 1 Обикновено преустройство и замяна на оборудване
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
21 500 |
15 000 |
9 188,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за оборудване на миникухните в помещенията на Евроюст и за вноската на Евроюст за оборудване на общата столова.
1 4 0 2 Оборудване на миникухни и столови
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
889,— |
1 4 1 Медицинско обслужване
1 4 1 0 Медицинско обслужване
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
22 250 |
29 200 |
18 351,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 59 от него и член 8 от приложение II към него.
1 4 1 1 Закупуване на медицинско оборудване
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
2 000 |
2 000 |
0,— |
ГЛАВА 1 6 — СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ
1 6 0 Социално обслужване
1 6 0 0 Безвъзмездни средства за специална помощ
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за отпускане на парични помощи на длъжностно лице, бивше длъжностно лице или наследниците на починало длъжностно лице, които са в затруднено положение.
1 6 1 Социални контакти между членовете на персонала
1 6 1 0 Социални контакти между членовете на персонала
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за социални взаимоотношения между персонала, както и провеждането на новогодишни тържества и др.
1 6 2 Други социални разходи
1 6 2 0 Други социални разходи
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за подобряване на социалното обслужване на служителите.
1 6 3 Комитет на персонала
1 6 3 0 Комитет на персонала
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
10 000 |
6 650 |
p.m. |
ГЛАВА 1 7 — РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ
1 7 0 Развлечения и представителни разходи
1 7 0 0 Развлечения и представителни разходи за срочно наетите служители
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на представителните разходи, както и за различни приеми.
1 7 0 1 Разходи по организирането на заседания
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
ГЛАВА 1 9 — ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ
1 9 0 Пенсии и пенсионни субсидии
1 9 0 0 Пенсии и пенсионни субсидии
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пенсии и безвъзмездни помощи за прослужено време.
ДЯЛ 2
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
||||||||||
ГЛАВА 2 0 |
||||||||||||||
2 0 0 |
||||||||||||||
Наем на помещения |
||||||||||||||
2 0 0 0 |
Наем на помещения |
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
||||||||||
|
Статия 2 0 0 — Общо |
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
||||||||||
2 0 1 |
||||||||||||||
Застраховки |
||||||||||||||
2 0 1 0 |
Застраховки |
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
||||||||||
|
Статия 2 0 1 — Общо |
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
||||||||||
2 0 2 |
||||||||||||||
Вода, газ, електричество и отопление |
||||||||||||||
2 0 2 0 |
Вода, газ, електричество и отопление |
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
||||||||||
|
Статия 2 0 2 — Общо |
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
||||||||||
2 0 3 |
||||||||||||||
Почистване и поддръжка |
||||||||||||||
2 0 3 0 |
Почистване и поддръжка |
188 000 |
176 300 |
120 280,— |
||||||||||
2 0 3 1 |
Обработка на отпадъците |
18 700 |
7 800 |
5 715,— |
||||||||||
|
Статия 2 0 3 — Общо |
206 700 |
184 100 |
125 995,— |
||||||||||
2 0 4 |
||||||||||||||
Преоборудване на помещенията |
||||||||||||||
2 0 4 0 |
Преоборудване на помещенията |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Статия 2 0 4 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
2 0 5 |
||||||||||||||
Сигурност на сградите и служителите |
||||||||||||||
2 0 5 0 |
Охрана и наблюдение на сградите |
176 235 |
51 480 |
81 101,— |
||||||||||
2 0 5 1 |
Здраве и безопасност при работа |
9 399 |
11 700 |
3 560,— |
||||||||||
|
Статия 2 0 5 — Общо |
185 634 |
63 180 |
84 661,— |
||||||||||
2 0 9 |
||||||||||||||
Други разходи за сградите |
||||||||||||||
2 0 9 0 |
Други разходи за сградите |
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
||||||||||
|
Статия 2 0 9 — Общо |
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
||||||||||
|
ГЛАВА 2 0 — ОБЩО |
2 521 701 |
2 102 480 |
2 084 973,— |
||||||||||
ГЛАВА 2 1 |
||||||||||||||
2 1 0 |
||||||||||||||
Оборудване, оборудване за обработка на данни и оперативни разходи |
||||||||||||||
2 1 0 0 |
Консумативи |
5 500 |
17 100 |
145 615,— |
||||||||||
2 1 0 1 |
Софтуер |
131 500 |
57 900 |
239 632,— |
||||||||||
2 1 0 2 |
Абонаменти |
53 300 |
51 900 |
4 967,— |
||||||||||
2 1 0 3 |
Консултантска дейност и проучвания |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Статия 2 1 0 — Общо |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
||||||||||
|
ГЛАВА 2 1 — ОБЩО |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
||||||||||
ГЛАВА 2 2 |
||||||||||||||
2 2 1 |
||||||||||||||
Закупуване, наемане, поддръжка и ремонт на обзавеждане |
||||||||||||||
2 2 1 0 |
Закупуване на обзавеждане |
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
||||||||||
2 2 1 2 |
Наемане на обзавеждане |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
2 2 1 3 |
Поддръжка и ремонт на обзавеждане |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Статия 2 2 1 — Общо |
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
||||||||||
2 2 3 |
||||||||||||||
Закупуване, наемане, поддръжка и ремонт на превозни средства |
||||||||||||||
2 2 3 0 |
Закупуване, наемане, поддръжка и ремонт на превозни средства |
72 000 |
19 000 |
50 180,— |
||||||||||
2 2 3 1 |
Застраховка и регистрация на превозните средства |
11 000 |
9 400 |
6 780,— |
||||||||||
|
Статия 2 2 3 — Общо |
83 000 |
28 400 |
56 960,— |
||||||||||
2 2 5 |
||||||||||||||
Разходи за документация и библиотека |
||||||||||||||
2 2 5 0 |
Попълване на библиотеката за администрацията |
12 000 |
29 000 |
21 041,— |
||||||||||
2 2 5 2 |
Абонаменти за администрацията |
12 000 |
20 000 |
21 979,— |
||||||||||
2 2 5 5 |
Абонаменти за електронни издания и услуги |
p.m. |
59 400 |
42 537,— |
||||||||||
|
Статия 2 2 5 — Общо |
24 000 |
108 400 |
85 557,— |
||||||||||
|
ГЛАВА 2 2 — ОБЩО |
311 400 |
318 800 |
306 544,— |
||||||||||
ГЛАВА 2 3 |
||||||||||||||
2 3 0 |
||||||||||||||
Канцеларски и офис материали |
||||||||||||||
2 3 0 0 |
Канцеларски и офис материали |
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
||||||||||
|
Статия 2 3 0 — Общо |
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
||||||||||
2 3 2 |
||||||||||||||
Разходи за финансово обслужване |
||||||||||||||
2 3 2 0 |
Банкови такси |
2 000 |
2 000 |
782,— |
||||||||||
2 3 2 1 |
Загуби от курсови разлики |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
2 3 2 9 |
Други финансови такси |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||
|
Статия 2 3 2 — Общо |
5 000 |
5 000 |
782,— |
||||||||||
2 3 3 |
||||||||||||||
Съдебни разноски |
||||||||||||||
2 3 3 0 |
Съдебни разноски |
30 000 |
5 000 |
6,— |
||||||||||
|
Статия 2 3 3 — Общо |
30 000 |
5 000 |
6,— |
||||||||||
|
ГЛАВА 2 3 — ОБЩО |
95 200 |
62 400 |
51 527,— |
||||||||||
ГЛАВА 2 4 |
||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||
Пощенски такси |
||||||||||||||
2 4 0 0 |
Пощенски такси |
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
||||||||||
|
Статия 2 4 0 — Общо |
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
||||||||||
2 4 1 |
||||||||||||||
Телекомуникации |
||||||||||||||
2 4 1 0 |
Абонаменти и разходи за телекомуникации |
80 600 |
94 200 |
264 945,— |
||||||||||
2 4 1 1 |
Закупуване и монтиране на оборудване |
p.m. |
p.m. |
6 127,— |
||||||||||
|
Статия 2 4 1 — Общо |
80 600 |
94 200 |
271 072,— |
||||||||||
2 4 2 |
||||||||||||||
Компютърна инфраструктура |
||||||||||||||
2 4 2 0 |
Проекти |
70 000 |
129 200 |
88 556,— |
||||||||||
2 4 2 1 |
Хардуер |
295 100 |
83 800 |
101 697,— |
||||||||||
2 4 2 2 |
Поддръжка |
174 500 |
116 300 |
p.m. |
||||||||||
|
Статия 2 4 2 — Общо |
539 600 |
329 300 |
190 253,— |
||||||||||
|
ГЛАВА 2 4 — ОБЩО |
645 900 |
453 500 |
479 025,— |
||||||||||
|
Дял 2 — Общо |
3 764 501 |
3 064 080 |
3 312 283,— |
||||||||||
|
ГЛАВА 2 0 — НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ
2 0 0 Наем на помещения
2 0 0 0 Наем на помещения
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за наем на сградата.
2 0 1 Застраховки
2 0 1 0 Застраховки
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията за застрахователни премии по отношение на сградата, в която се помещава Евроюст.
2 0 2 Вода, газ, електричество и отопление
2 0 2 0 Вода, газ, електричество и отопление
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на обичайните разходи по стопанисване на сградата.
2 0 3 Почистване и поддръжка
2 0 3 0 Почистване и поддръжка
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
188 000 |
176 300 |
120 280,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за почистване и поддържане на помещенията, използвани от Евроюст.
2 0 3 1 Обработка на отпадъците
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
18 700 |
7 800 |
5 715,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за обработване на отпадъчна хартия и други отпадъци от помещенията на Евроюст.
2 0 4 Преоборудване на помещенията
2 0 4 0 Преоборудване на помещенията
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за оборудване на помещенията и ремонт на сградата.
2 0 5 Сигурност на сградите и служителите
2 0 5 0 Охрана и наблюдение на сградите
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
176 235 |
51 480 |
81 101,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на различни разходи във връзка със сигурността и безопасността на сградите, по-специално договорите за наблюдение на сградите, наемане и зареждане на пожарогасители, закупуване и поддръжка на противопожарно оборудване, както и за организиране на учебни тренировки за действия в случай на пожар и евакуация на хората от помещенията.
2 0 5 1 Здраве и безопасност при работа
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
9 399 |
11 700 |
3 560,— |
2 0 9 Други разходи за сградите
2 0 9 0 Други разходи за сградите
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по сградите, както и за ремонт и преоборудване на сградите, когато тези разходи нарастват през годината.
ГЛАВА 2 1 — ОБРАБОТКА НА ДАННИ
2 1 0 Оборудване, оборудване за обработка на данни и оперативни разходи
2 1 0 0 Консумативи
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
5 500 |
17 100 |
145 615,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по закупуване или вземане на лизинг на програми за обработка на данни, разработване на софтуер, поддръжка на програмни пакети, консумативи за обработка на данни и т.н.
2 1 0 1 Софтуер
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
131 500 |
57 900 |
239 632,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по закупуване/лицензиране на софтуер.
2 1 0 2 Абонаменти
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
53 300 |
51 900 |
4 967,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за абонамент за различни поддържащи услуги и общо използвани приложения, например Sincom II.
2 1 0 3 Консултантска дейност и проучвания
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за външни консултанти (оператори, системни администратори, системни инженери и др.).
ГЛАВА 2 2 — ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ
2 2 1 Закупуване, наемане, поддръжка и ремонт на обзавеждане
2 2 1 0 Закупуване на обзавеждане
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване на обзавеждане.
2 2 1 2 Наемане на обзавеждане
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по наемане на обзавеждане.
2 2 1 3 Поддръжка и ремонт на обзавеждане
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за поддръжка и ремонт на обзавеждане.
2 2 3 Закупуване, наемане, поддръжка и ремонт на превозни средства
2 2 3 0 Закупуване, наемане, поддръжка и ремонт на превозни средства
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
72 000 |
19 000 |
50 180,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване на служебни превозни средства за Евроюст, наемане на автомобили или превозни средства за непредвидени нужди и за експлоатация и поддръжка на превозните средства.
2 2 3 1 Застраховка и регистрация на превозните средства
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
11 000 |
9 400 |
6 780,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за застраховка и регистрация на превозните средства на Евроюст.
2 2 5 Разходи за документация и библиотека
2 2 5 0 Попълване на библиотеката за администрацията
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
12 000 |
29 000 |
21 041,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване на материални средства, например книги, справочна литература или компактдискове в помощ на администрацията и за разширяване на нейните знания.
2 2 5 2 Абонаменти за администрацията
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
12 000 |
20 000 |
21 979,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за осигуряване на материални средства, например абонаменти за правни периодични издания, абонаменти за списания и др. в помощ на Колегията и администрацията и за разширяване на техните знания по актуални събития или проблеми в областите им на интереси.
2 2 5 5 Абонаменти за електронни издания и услуги
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
59 400 |
42 537,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за осигуряване на електронна информация под формата на онлайн-абонаменти или предоставяне на безплатна информация чрез Интернет в лесно достъпен формат.
ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 3 0 Канцеларски и офис материали
2 3 0 0 Канцеларски и офис материали
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване на хартия и офис материали.
2 3 2 Разходи за финансово обслужване
2 3 2 0 Банкови такси
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
2 000 |
2 000 |
782,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на банковите такси.
2 3 2 1 Загуби от курсови разлики
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на загубите от курсови разлики, понесени от Евроюст при управление на бюджета, доколкото такива загуби не могат да бъдат прихванати от печалбата от курсови разлики.
2 3 2 9 Други финансови такси
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
3 000 |
3 000 |
0,— |
2 3 3 Съдебни разноски
2 3 3 0 Съдебни разноски
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
30 000 |
5 000 |
6,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на съдебни разноски и заплащане на услуги на адвокати или други експерти.
ГЛАВА 2 4 — ПОЩЕНСКИ ТАКСИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА
2 4 0 Пощенски такси
2 4 0 0 Пощенски такси
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за пощенски такси и такси за доставка, включително за пратки, изпратени по пощата.
2 4 1 Телекомуникации
2 4 1 0 Абонаменти и разходи за телекомуникации
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
80 600 |
94 200 |
264 945,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички текущи разходи, свързани с телекомуникациите, включително стационарни телефонни постове, мобилни телефони и достъп до Интернет.
2 4 1 1 Закупуване и монтиране на оборудване
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
6 127,— |
2 4 2 Компютърна инфраструктура
2 4 2 0 Проекти
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
70 000 |
129 200 |
88 556,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на част от разходите, свързани със системата за управление на документацията и разходи, свързани с други системи в администрацията.
2 4 2 1 Хардуер
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
295 100 |
83 800 |
101 697,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване на хардуер за новоназначените служители и замяна на хардуера при четиригодишен цикъл.
2 4 2 2 Поддръжка
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
174 500 |
116 300 |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за договори за поддръжка на хардуера и софтуера. Той е предназначен също така за покриване на разходите за специална поддръжка на средствата, които не са обхванати от договор за поддръжка.
ДЯЛ 3
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
||||||||||||||||
ГЛАВА 3 0 |
||||||||||||||||||||
3 0 0 |
||||||||||||||||||||
Заседания |
||||||||||||||||||||
3 0 0 0 |
Координационни заседания |
1 060 900 |
623 445 |
649 826,— |
||||||||||||||||
3 0 0 1 |
Заседания на Колегията |
96 547 |
10 000 |
52 442,— |
||||||||||||||||
3 0 0 2 |
Заседания с други институции — Europol и т.н. |
61 800 |
50 000 |
60 294,— |
||||||||||||||||
3 0 0 3 |
Заседания относно разширяването |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
3 0 0 4 |
Други заседания |
92 000 |
90 000 |
78 000,— |
||||||||||||||||
|
Статия 3 0 0 — Общо |
1 311 247 |
773 445 |
840 562,— |
||||||||||||||||
3 0 1 |
||||||||||||||||||||
Семинари |
||||||||||||||||||||
3 0 1 0 |
Семинари и стратегически координационни заседания |
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
||||||||||||||||
|
Статия 3 0 1 — Общо |
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
||||||||||||||||
3 0 2 |
||||||||||||||||||||
Развлечения и представителни разходи |
||||||||||||||||||||
3 0 2 0 |
Развлечения |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
3 0 2 1 |
Представителни разходи |
28 430 |
27 708 |
17 407,— |
||||||||||||||||
3 0 2 2 |
Други разходи, свързани с представителни събития |
8 650 |
8 400 |
87,— |
||||||||||||||||
|
Статия 3 0 2 — Общо |
37 080 |
36 108 |
17 494,— |
||||||||||||||||
|
ГЛАВА 3 0 — ОБЩО |
1 759 297 |
1 134 553 |
1 093 537,— |
||||||||||||||||
ГЛАВА 3 1 |
||||||||||||||||||||
3 1 0 |
||||||||||||||||||||
Работни командировки, вътрешна дейност на националните членове |
||||||||||||||||||||
3 1 0 0 |
Вътрешна дейност на националните членове |
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
||||||||||||||||
|
Статия 3 1 0 — Общо |
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
||||||||||||||||
3 1 1 |
||||||||||||||||||||
Командировки относно разширяването |
||||||||||||||||||||
3 1 1 0 |
Командировки относно разширяването |
4 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
Статия 3 1 1 — Общо |
4 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
3 1 2 |
||||||||||||||||||||
Обикновени командировки |
||||||||||||||||||||
3 1 2 0 |
Обикновени командировки |
304 000 |
120 000 |
181 826,— |
||||||||||||||||
3 1 2 1 |
Национални експерти, командировани в институцията |
285 056 |
181 350 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Статия 3 1 2 — Общо |
589 056 |
301 350 |
181 826,— |
||||||||||||||||
3 1 3 |
||||||||||||||||||||
Други командировки |
||||||||||||||||||||
3 1 3 0 |
Други командировки |
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
||||||||||||||||
|
Статия 3 1 3 — Общо |
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
||||||||||||||||
|
ГЛАВА 3 1 — ОБЩО |
972 756 |
542 162 |
373 892,— |
||||||||||||||||
ГЛАВА 3 2 |
||||||||||||||||||||
3 2 0 |
||||||||||||||||||||
Връзки с обществеността и уебсайт |
||||||||||||||||||||
3 2 0 0 |
Връзки с обществеността |
81 000 |
45 000 |
64 734,— |
||||||||||||||||
3 2 0 1 |
Поддръжка на уебсайта |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
3 2 0 2 |
Публикации, информационни материали |
49 500 |
73 000 |
11 646,— |
||||||||||||||||
3 2 0 3 |
Изготвяне на годишния доклад |
361 000 |
287 000 |
195 736,— |
||||||||||||||||
3 2 0 4 |
Други разходи, свързани с публикации |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Статия 3 2 0 — Общо |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
||||||||||||||||
|
ГЛАВА 3 2 — ОБЩО |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
||||||||||||||||
ГЛАВА 3 3 |
||||||||||||||||||||
3 3 0 |
||||||||||||||||||||
Закупуване на книги — работни |
||||||||||||||||||||
3 3 0 0 |
Попълване на библиотеката за Колегията |
24 500 |
80 000 |
75 235,— |
||||||||||||||||
3 3 0 1 |
Абонаменти за хартиени и електронни издания за Колегията |
70 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Статия 3 3 0 — Общо |
94 500 |
80 000 |
75 235,— |
||||||||||||||||
3 3 1 |
||||||||||||||||||||
Обработка на оперативните данни |
||||||||||||||||||||
3 3 1 0 |
Проекти |
650 000 |
550 000 |
697 123,— |
||||||||||||||||
3 3 1 1 |
Техническо оборудване и средства |
p.m. |
p.m. |
567 236,— |
||||||||||||||||
|
Статия 3 3 1 — Общо |
650 000 |
550 000 |
1 264 359,— |
||||||||||||||||
3 3 2 |
||||||||||||||||||||
Разходи за управление на оперативната информация |
||||||||||||||||||||
3 3 2 0 |
Абонаменти на системите за ИКТ за националните отдели |
35 600 |
121 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 1 |
Телекомуникации |
283 700 |
219 700 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 2 |
Консумативи за националните отдели |
3 600 |
7 300 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 3 |
Хардуер за националните отдели |
171 200 |
34 900 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 4 |
Софтуер за националните отдели |
87 700 |
25 800 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 5 |
Обслужване и поддръжка за националните отдели |
116 400 |
49 800 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Статия 3 3 2 — Общо |
698 200 |
458 500 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
ГЛАВА 3 3 — ОБЩО |
1 442 700 |
1 088 500 |
1 339 594,— |
||||||||||||||||
ГЛАВА 3 4 |
||||||||||||||||||||
3 4 0 |
||||||||||||||||||||
Превод на документи |
||||||||||||||||||||
3 4 0 0 |
Преводи от Центъра за преводи към органите на Европейския съюз |
23 500 |
10 000 |
0,— |
||||||||||||||||
3 4 0 1 |
Преводи от друга агенция |
75 000 |
50 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
|
Статия 3 4 0 — Общо |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
|
ГЛАВА 3 4 — ОБЩО |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
ГЛАВА 3 5 |
||||||||||||||||||||
3 5 0 |
||||||||||||||||||||
Проекти на Европейската съдебна мрежа |
||||||||||||||||||||
3 5 0 0 |
Проекти на Европейската съдебна мрежа |
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
||||||||||||||||
|
Статия 3 5 0 — Общо |
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
||||||||||||||||
3 5 1 |
||||||||||||||||||||
Заседания на Европейската съдебна мрежа |
||||||||||||||||||||
3 5 1 0 |
Заседания на Европейската съдебна мрежа |
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
||||||||||||||||
|
Статия 3 5 1 — Общо |
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
||||||||||||||||
3 5 2 |
||||||||||||||||||||
Представителни разходи на Европейската съдебна мрежа |
||||||||||||||||||||
3 5 2 0 |
Представителни разходи на Европейската съдебна мрежа |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Статия 3 5 2 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
3 5 3 |
||||||||||||||||||||
Други разходи, свързани с Европейската съдебна мрежа |
||||||||||||||||||||
3 5 3 0 |
Други разходи, свързани с Европейската съдебна мрежа |
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
||||||||||||||||
|
Статия 3 5 3 — Общо |
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
||||||||||||||||
|
ГЛАВА 3 5 — ОБЩО |
440 750 |
409 500 |
380 408,— |
||||||||||||||||
ГЛАВА 3 6 |
||||||||||||||||||||
3 6 0 |
||||||||||||||||||||
Заседания на Съвместния надзорен орган |
||||||||||||||||||||
3 6 0 0 |
Заседания на Съвместния надзорен орган |
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
||||||||||||||||
|
Статия 3 6 0 — Общо |
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
||||||||||||||||
3 6 1 |
||||||||||||||||||||
Представителни разходи на Съвместния надзорен орган |
||||||||||||||||||||
3 6 1 0 |
Представителни разходи на Съвместния надзорен орган |
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
||||||||||||||||
|
Статия 3 6 1 — Общо |
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
||||||||||||||||
3 6 2 |
||||||||||||||||||||
Други разходи за Съвместния надзорен орган |
||||||||||||||||||||
3 6 2 0 |
Други разходи за Съвместния надзорен орган |
10 830 |
11 515 |
0,— |
||||||||||||||||
|
Статия 3 6 2 — Общо |
10 830 |
11 515 |
0,— |
||||||||||||||||
|
ГЛАВА 3 6 — ОБЩО |
46 426 |
51 515 |
38 238,— |
||||||||||||||||
ГЛАВА 3 7 |
||||||||||||||||||||
3 7 0 |
||||||||||||||||||||
Резерв за непредвидени разходи |
||||||||||||||||||||
3 7 0 0 |
Резерв за непредвидени разходи |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
Статия 3 7 0 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
ГЛАВА 3 7 — ОБЩО |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
Дял 3 — Общо |
5 251 929 |
3 691 230 |
3 549 959,— |
||||||||||||||||
|
ГЛАВА 3 0 — ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за изпълнение на основните задачи на Евроюст по организирането на заседания и семинари за координиране на работата по отделни случаи и по проблеми, свързани с отделни случаи, в държавите-членки.
3 0 0 Заседания
3 0 0 0 Координационни заседания
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
1 060 900 |
623 445 |
649 826,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за заседания на представителите на държавите-членки за обсъждане на случаи от общ интерес и за подпомагане на обмена на информация за трансграничната престъпност.
3 0 0 1 Заседания на Колегията
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
96 547 |
10 000 |
52 442,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за заседания, провеждани от Колегията с цел планиране и изготвяне на програми за изпълнение.
3 0 0 2 Заседания с други институции — Europol и т.н.
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
61 800 |
50 000 |
60 294,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за заседания, провеждани от Евроюст заедно с институции като Europol, ОЛАФ, министрите на правосъдието и вътрешните работи, посещения на високо равнище на делегации на държавите-членки и т.н.
3 0 0 3 Заседания относно разширяването
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за заседания, на които се обсъжда включването на представители на други държави-членки в Колегията.
3 0 0 4 Други заседания
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
92 000 |
90 000 |
78 000,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за заседания, чиято цел не попада в горните категории, т.е. проучвателни визити, обсъждане на документи по сигурността и т.н.
3 0 1 Семинари
3 0 1 0 Семинари и стратегически координационни заседания
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
Забележки
Колегията организира стратегически координационни заседания по конкретни теми и кани прокурори от всички държави-членки. Този бюджетен кредит включва и семинари по маркетинг за Евроюст.
3 0 2 Развлечения и представителни разходи
3 0 2 0 Развлечения
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 0 2 1 Представителни разходи
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
28 430 |
27 708 |
17 407,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с представителни събития от името на Евроюст.
3 0 2 2 Други разходи, свързани с представителни събития
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
8 650 |
8 400 |
87,— |
ГЛАВА 3 1 — РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за различни видове командировки на националните членове и асистенти на Евроюст при изпълнение на координационната им дейност за подобряване на ефективността на компетентните органи в държавите-членки, когато разследват и преследват сериозни прояви на трансгранична и организирана престъпност.
3 1 0 Работни командировки, вътрешна дейност на националните членове
3 1 0 0 Вътрешна дейност на националните членове
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за вътрешни командировки, които дават възможност на националните членове да поддържат контакти със своите държавни органи.
3 1 1 Командировки относно разширяването
3 1 1 0 Командировки относно разширяването
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
4 000 |
p.m. |
0,— |
3 1 2 Обикновени командировки
3 1 2 0 Обикновени командировки
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
304 000 |
120 000 |
181 826,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за командировки, изпълнявани от националните членове, които нямат за цел вътрешна дейност, т.е. участия в семинари, представителни командировки, покани от организации и т.н., или присъствие на заседания по общи случаи в заинтересованите държави-членки.
3 1 2 1 Национални експерти, командировани в институцията
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
285 056 |
181 350 |
p.m. |
Забележки
В Евроюст са командировани различни национални експерти за подпомагане работата на националните членове.
3 1 3 Други командировки
3 1 3 0 Други командировки
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за командировки, свързани с конкретна тема, или служебна командировка във връзка с оперативни въпроси.
ГЛАВА 3 2 — ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ
3 2 0 Връзки с обществеността и уебсайт
3 2 0 0 Връзки с обществеността
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
81 000 |
45 000 |
64 734,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за дейностите по отношение на връзките с обществеността на Евроюст, включително промоционалните материали.
3 2 0 1 Поддръжка на уебсайта
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 2 0 2 Публикации, информационни материали
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
49 500 |
73 000 |
11 646,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за брошури, даващи информация на обществеността или колегите по длъжност за дейността на Евроюст.
3 2 0 3 Изготвяне на годишния доклад
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
361 000 |
287 000 |
195 736,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички разходи, свързани с изготвянето и разпространението на годишния доклад.
3 2 0 4 Други разходи, свързани с публикации
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
ГЛАВА 3 3 — РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
3 3 0 Закупуване на книги — работни
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на нуждите, свързани с операциите на Евроюст, по отношение на документалното осигуряване на работата по отделни случаи.
3 3 0 0 Попълване на библиотеката за Колегията
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
24 500 |
80 000 |
75 235,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване на материали, например книги, справочна литература или компактдискове в помощ на Колегията и за разширяване на нейните знания.
3 3 0 1 Абонаменти за хартиени и електронни издания за Колегията
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
70 000 |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за абонаменти, свързани с оперативната работа.
3 3 1 Обработка на оперативните данни
3 3 1 0 Проекти
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
650 000 |
550 000 |
697 123,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по разработване на система за управление на случаите, защитена мрежа и защитени съобщителни линии с държавите-членки и други партньори сътрудници, включително Шенгенската информационна система.
3 3 1 1 Техническо оборудване и средства
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
567 236,— |
3 3 2 Разходи за управление на оперативната информация
3 3 2 0 Абонаменти на системите за ИКТ за националните отдели
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
35 600 |
121 000 |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за абонамент за различни поддържащи услуги и общо използвани приложения.
3 3 2 1 Телекомуникации
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
283 700 |
219 700 |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички текущи разходи, свързани с телекомуникациите, включително стационарни телефонни постове, мобилни телефони и достъп до Интернет.
3 3 2 2 Консумативи за националните отдели
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
3 600 |
7 300 |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за компютърни консумативи за оперативните отдели.
3 3 2 3 Хардуер за националните отдели
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
171 200 |
34 900 |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване на хардуер за новоназначените служители и замяна на хардуера при четиригодишен цикъл за оперативните отдели.
3 3 2 4 Софтуер за националните отдели
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
87 700 |
25 800 |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване/лицензиране на софтуер за оперативните отдели.
3 3 2 5 Обслужване и поддръжка за националните отдели
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
116 400 |
49 800 |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за договори за поддръжка на хардуера и софтуера. Той е предназначен също така за покриване на разходите за специална поддръжка на средствата, които не са обхванати от договора за поддръжка.
ГЛАВА 3 4 — ПРЕВОДИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА ПО КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ
3 4 0 Превод на документи
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за превод на материали, свързани с конкретни случаи, или за други оперативни нужди на Евроюст.
3 4 0 0 Преводи от Центъра за преводи към органите на Европейския съюз
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
23 500 |
10 000 |
0,— |
3 4 0 1 Преводи от друга агенция
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
75 000 |
50 000 |
52 174,— |
ГЛАВА 3 5 — ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (EJN), ЗАСЕДАНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ
Забележки
В съответствие с член 26, параграф 2, буква б) от Решението за Евроюст Европейската съдебна мрежа (EJN) използва средствата на Евроюст.
3 5 0 Проекти на Европейската съдебна мрежа
3 5 0 0 Проекти на Европейската съдебна мрежа
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с проекти по разработването на нови информационни инструменти за Европейската съдебна мрежа и свързаните разходи.
3 5 1 Заседания на Европейската съдебна мрежа
3 5 1 0 Заседания на Европейската съдебна мрежа
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по организиране и обезпечаване на заседанията на Европейската съдебна мрежа, включително на заседанията на председателството, както и други заседания.
3 5 2 Представителни разходи на Европейската съдебна мрежа
3 5 2 0 Представителни разходи на Европейската съдебна мрежа
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 5 3 Други разходи, свързани с Европейската съдебна мрежа
3 5 3 0 Други разходи, свързани с Европейската съдебна мрежа
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на други разходи за Европейската съдебна мрежа и нейния секретариат, например разходи за командировки.
ГЛАВА 3 6 — ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ
Забележки
В съответствие с член 23, параграф 10 от Решението за Евроюст разходите за секретариата на Съвместния надзорен орган се поемат от бюджета на Евроюст.
3 6 0 Заседания на Съвместния надзорен орган
3 6 0 0 Заседания на Съвместния надзорен орган
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за заседания на Съвместния надзорен орган.
3 6 1 Представителни разходи на Съвместния надзорен орган
3 6 1 0 Представителни разходи на Съвместния надзорен орган
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
3 6 2 Други разходи за Съвместния надзорен орган
3 6 2 0 Други разходи за Съвместния надзорен орган
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
10 830 |
11 515 |
0,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, например, за командировки на секретариата, покупки и т.н.
ГЛАВА 3 7 — РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ
3 7 0 Резерв за непредвидени разходи
3 7 0 0 Резерв за непредвидени разходи
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
ДЯЛ 4
ОБЩИ ПРОЕКТИ НА ЕВРОЮСТ И КОМИСИЯТА
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
||
ГЛАВА 4 0 |
||||||
4 0 0 |
||||||
Проект Agis |
||||||
4 0 0 0 |
Проект Agis |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
Статия 4 0 0 — Общо |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
ГЛАВА 4 0 — ОБЩО |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
Дял 4 — Общо |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
ОБЩ СБОР |
18 940 951 |
14 700 001 |
12 058 385,— |
||
|
ГЛАВА 4 0 — ПРОЕКТ AGIS
4 0 0 Проект Agis
4 0 0 0 Проект Agis
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, включени в безвъзмездните средства, предоставени на Евроюст от Европейската комисия за съвместно финансиране на по-нататъшното развитие на системата за управление на случаите посредством проекта EPOC III.
Щатно разписание
Категория и степен |
Длъжности |
||||||||
2005 г. |
2006 г. |
2006 г. |
2007 г. |
||||||
Разрешени в бюджета |
Разрешени в бюджета |
Разрешени в бюджета |
Разрешени в бюджета |
||||||
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
||
A*16 |
AD 16 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*15 |
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
A*14 |
AD 14 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*13 |
AD 13 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*12 |
AD 12 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*11 |
AD 11 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
A*10 |
AD 10 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*9 |
AD 9 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
A*8 |
AD 8 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
4 |
A*7 |
AD 7 |
|
7 |
|
9 |
|
9 |
|
11 |
A*6 |
AD 6 |
|
0 |
|
2 |
|
2 |
|
4 |
A*5 |
AD 5 |
|
4 |
|
6 |
|
6 |
|
12 |
Общо със степен A |
Общо със степен AD |
0 |
21 |
0 |
27 |
— |
27 |
0 |
38 |
B*11 |
AST 11 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
B*10 |
AST 10 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
B*9 |
AST 9 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
B*8 |
AST 8 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
B*7 |
AST 7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
B*6 |
AST 6 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
B*5 |
AST 5 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
B*4 |
AST 4 |
|
0 |
|
0 |
|
17 |
|
17 |
B*3 |
AST 3 |
|
9 |
|
21 |
|
21 |
|
37 |
Общо със степен B |
|
0 |
13 |
0 |
25 |
|
|
|
|
C*7 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
C*6 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
C*5 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
C*4 |
|
|
17 |
|
17 |
|
0 |
|
|
C*3 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
C*2 |
AST 2 |
|
25 |
|
24 |
|
27 |
|
26 |
C*1 |
AST 1 |
|
9 |
|
17 |
|
16 |
|
25 |
Общо със степен C |
|
0 |
51 |
0 |
58 |
— |
85 |
0 |
|
D*5 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
D*4 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
D*3 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
D*2 |
|
|
2 |
|
2 |
|
0 |
|
|
Общо със степен D |
Общо със степен AST |
0 |
2 |
0 |
2 |
— |
0 |
0 |
109 |
Общо |
|
0 |
87 |
0 |
112 |
— |
112 |
0 |
147 |
Общо персонал |
|
87 |
112 |
112 |
147 |