16.5.2007 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 126/421 |
Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията за финансовата 2007 г.
(2007/291/ЕО)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
2 |
||||
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
||||
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
|
Дял 2 — Общо |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
5 |
||||
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ГЛАВИ |
||||
5 2 |
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ГЛАВИ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Дял 5 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
9 |
||||
РАЗНИ ПРИХОДИ |
||||
9 0 |
РАЗНИ ПРИХОДИ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
ОБЩ СБОР |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
ДЯЛ 2
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
||
ГЛАВА 2 0 |
||||||
2 0 0 |
||||||
Субсидия от Европейската общност |
||||||
2 0 0 0 |
Субсидия от Европейската общност |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
||
|
Статия 2 0 0 — Общо |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
||
|
ГЛАВА 2 0 — ОБЩО |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
||
|
Дял 2 — Общо |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
||
|
ГЛАВА 2 0 — СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
2 0 0 Субсидия от Европейската общност
2 0 0 0 Субсидия от Европейската общност
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
Забележки
Тази позиция включва фондовете по проекти ФАР на Центъра.
ДЯЛ 5
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ГЛАВИ
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
||
ГЛАВА 5 2 |
||||||
5 2 0 |
||||||
Приходи от банкови лихви |
||||||
5 2 0 0 |
Приходи от банкови лихви |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
Статия 5 2 0 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
5 2 2 |
||||||
Приходи, получени по сметки на Центъра |
||||||
5 2 2 0 |
Приходи от продажби на публикации |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
Статия 5 2 2 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
ГЛАВА 5 2 — ОБЩО |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
Дял 5 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
ГЛАВА 5 2 — ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ГЛАВИ
5 2 0 Приходи от банкови лихви
5 2 0 0 Приходи от банкови лихви
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
5 2 2 Приходи, получени по сметки на Центъра
5 2 2 0 Приходи от продажби на публикации
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Тази позиция покрива приходи от продажбата на публикации на Центъра, независимо от тяхната форма, включително авторските права.
ДЯЛ 9
РАЗНИ ПРИХОДИ
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
||
ГЛАВА 9 0 |
||||||
9 0 0 |
||||||
Разни приходи |
||||||
9 0 0 0 |
Разни приходи |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
Статия 9 0 0 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
ГЛАВА 9 0 — ОБЩО |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
ОБЩ СБОР |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
||
|
ГЛАВА 9 0 — РАЗНИ ПРИХОДИ
9 0 0 Разни приходи
9 0 0 0 Разни приходи
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Тази позиция покрива разни приходи, например приходи, налични за повторно използване, но неизползвани.
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
1 |
||||
ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
3 569 500 |
3 230 000 |
2 817 032,27 |
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ |
100 000 |
130 000 |
144 265,05 |
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
6 000 |
10 000 |
6 084,38 |
1 5 |
МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ |
140 000 |
300 000 |
86 035,24 |
1 6 |
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ |
18 000 |
10 000 |
2 838,60 |
1 7 |
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
5 000 |
6 000 |
4 764,11 |
1 9 |
РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Дял 1 — Общо |
3 838 500 |
3 686 000 |
3 061 019,65 |
2 |
||||
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
280 500 |
377 000 |
495 894,29 |
2 1 |
ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
193 000 |
181 000 |
381 346,70 |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
35 000 |
81 000 |
92 746,02 |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
41 000 |
50 000 |
39 163,94 |
2 4 |
ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
81 000 |
110 000 |
97 849,36 |
2 5 |
РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ |
5 000 |
5 000 |
39,88 |
2 6 |
ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ |
116 000 |
10 000 |
13 050,— |
2 9 |
РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Дял 2 — Общо |
751 500 |
814 000 |
1 120 090,19 |
3 |
||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
3 1 |
МРЕЖИ |
1 992 000 |
2 570 000 |
2 084 728,03 |
3 2 |
ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ |
500 000 |
70 000 |
184 258,52 |
3 3 |
ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ |
765 000 |
580 000 |
236 418,33 |
3 4 |
ОТНОШЕНИЯ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ |
600 000 |
700 000 |
871 112,68 |
3 9 |
РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3 |
529 000 |
380 000 |
p.m. |
|
Дял 3 — Общо |
4 386 000 |
4 300 000 |
3 376 517,56 |
4 |
||||
ДРУГИ РАЗХОДИ |
||||
4 1 |
PHARE RAXEN_BR |
0 |
110 000 |
0,— |
4 2 |
RAXEN_CT |
p.m. |
483 908 |
0,— |
|
Дял 4 — Общо |
0 |
593 908 |
0,— |
|
ОБЩ СБОР |
8 976 000 |
9 393 908 |
7 557 627,40 |
ДЯЛ 1
ПЕРСОНАЛ
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
||||||||||||||
ГЛАВА 1 1 |
||||||||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||||||||
Служители, заемащи длъжности, предвидени в щатното разписание |
||||||||||||||||||
1 1 0 0 |
Основни заплати |
2 343 000 |
1 947 000 |
1 815 777,01 |
||||||||||||||
1 1 0 1 |
Семейни надбавки |
232 000 |
225 000 |
189 485,10 |
||||||||||||||
1 1 0 2 |
Надбавки за откъсванепребиваване извън от сстраната на произход и за пребиваване в чужбинаекспатриране |
314 000 |
265 000 |
243 121,04 |
||||||||||||||
1 1 0 3 |
Надбавки за секретариат |
11 000 |
12 000 |
10 664,02 |
||||||||||||||
|
Статия 1 1 0 — Общо |
2 900 000 |
2 449 000 |
2 259 047,17 |
||||||||||||||
1 1 1 |
||||||||||||||||||
Друг персонал |
||||||||||||||||||
1 1 1 0 |
Помощен персонал |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
1 1 1 2 |
Местен персонал |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
1 1 1 3 |
Стажанти |
51 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||||||
1 1 1 4 |
Специални съветници |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
1 1 1 5 |
Договорно наети служители Агенти по договор |
18 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Статия 1 1 1 — Общо |
69 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||||||
1 1 2 |
||||||||||||||||||
Професионално обучение на персонала |
||||||||||||||||||
1 1 2 0 |
Професионално обучение на персонала |
20 000 |
72 000 |
42 233,08 |
||||||||||||||
|
Статия 1 1 2 — Общо |
20 000 |
72 000 |
42 233,08 |
||||||||||||||
1 1 3 |
||||||||||||||||||
Вноски за социални осигуровки, платими от работодателя |
||||||||||||||||||
1 1 3 0 |
Здравно осигуряване |
80 000 |
70 000 |
61 799,56 |
||||||||||||||
1 1 3 1 |
Застраховка за злополука и професионални заболявания |
20 500 |
20 000 |
15 789,11 |
||||||||||||||
1 1 3 2 |
Застраховка за безработица |
38 000 |
28 000 |
23 000,58 |
||||||||||||||
1 1 3 3 |
Придобиване или поддържане на пенсионни права |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Статия 1 1 3 — Общо |
138 500 |
118 000 |
100 589,25 |
||||||||||||||
1 1 4 |
||||||||||||||||||
Разни надбавки и безвъзмездни помощи |
||||||||||||||||||
1 1 4 0 |
Помощи при раждане на дете и смърт |
500 |
9 000 |
396,62 |
||||||||||||||
1 1 4 1 |
Пътни разноски за годишен отпуск |
40 000 |
40 000 |
28 612,22 |
||||||||||||||
1 1 4 5 |
Специални надбавки за счетоводители и разпоредители с авансови средства |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
1 1 4 9 |
Други надбавки и възстановяване на суми |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Статия 1 1 4 — Общо |
40 500 |
49 000 |
29 008,84 |
||||||||||||||
1 1 5 |
||||||||||||||||||
Извънреден труд |
||||||||||||||||||
1 1 5 0 |
Извънреден труд |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Статия 1 1 5 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
1 1 7 |
||||||||||||||||||
Допълнителни услуги |
||||||||||||||||||
1 1 7 1 |
Преводачи на свободна практика |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
1 1 7 5 |
Административни услуги |
29 500 |
65 000 |
93 752,32 |
||||||||||||||
1 1 7 8 |
Външни услуги |
26 000 |
20 000 |
15 125,— |
||||||||||||||
|
Статия 1 1 7 — Общо |
55 500 |
85 000 |
108 877,32 |
||||||||||||||
1 1 8 |
||||||||||||||||||
Разни разходи за набиране и служебно преместване на персонал |
||||||||||||||||||
1 1 8 0 |
Разни разходи за набиране на персонал |
9 500 |
60 000 |
26 217,98 |
||||||||||||||
1 1 8 1 |
Пътни разноски |
6 500 |
10 000 |
875,16 |
||||||||||||||
1 1 8 2 |
Надбавки за настаняване, преустановяване и служебно преместване |
71 000 |
56 000 |
46 224,35 |
||||||||||||||
1 1 8 3 |
Разходи при напускане |
44 000 |
60 000 |
14 885,26 |
||||||||||||||
1 1 8 4 |
Временни надбавки за дневни нуждиразходи |
37 000 |
41 000 |
18 325,75 |
||||||||||||||
|
Статия 1 1 8 — Общо |
168 000 |
227 000 |
106 528,50 |
||||||||||||||
1 1 9 |
||||||||||||||||||
Надбавки към заплатата |
||||||||||||||||||
1 1 9 0 |
Надбавки към заплатата |
178 000 |
220 000 |
170 748,11 |
||||||||||||||
1 1 9 1 |
Временно отпуснати суми |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Статия 1 1 9 — Общо |
178 000 |
220 000 |
170 748,11 |
||||||||||||||
|
ГЛАВА 1 1 — ОБЩО |
3 569 500 |
3 230 000 |
2 817 032,27 |
||||||||||||||
ГЛАВА 1 3 |
||||||||||||||||||
1 3 0 |
||||||||||||||||||
Разходи за командировки, пътни разноски за изпълнение на служебни задължения и други допълнителни разходи |
||||||||||||||||||
1 3 0 0 |
Разходи за командировки, пътни разноски за изпълнение на служебни задължения и други допълнителни разходи |
100 000 |
130 000 |
144 265,05 |
||||||||||||||
|
Статия 1 3 0 — Общо |
100 000 |
130 000 |
144 265,05 |
||||||||||||||
|
ГЛАВА 1 3 — ОБЩО |
100 000 |
130 000 |
144 265,05 |
||||||||||||||
ГЛАВА 1 4 |
||||||||||||||||||
1 4 0 |
||||||||||||||||||
Ресторанти и столове |
||||||||||||||||||
1 4 0 0 |
Ресторанти и столове |
5 000 |
5 000 |
6 084,38 |
||||||||||||||
|
Статия 1 4 0 — Общо |
5 000 |
5 000 |
6 084,38 |
||||||||||||||
1 4 1 |
||||||||||||||||||
Медицинско обслужване |
||||||||||||||||||
1 4 1 0 |
Медицинско обслужване |
1 000 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
Статия 1 4 1 — Общо |
1 000 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
ГЛАВА 1 4 — ОБЩО |
6 000 |
10 000 |
6 084,38 |
||||||||||||||
ГЛАВА 1 5 |
||||||||||||||||||
1 5 2 |
||||||||||||||||||
Мобилност, обмен на държавни служители и експерти |
||||||||||||||||||
1 5 2 0 |
Обмен на персонал |
140 000 |
300 000 |
86 035,24 |
||||||||||||||
1 5 2 1 |
Длъжностни лица от Центъра с временно назначение в друга организация |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Статия 1 5 2 — Общо |
140 000 |
300 000 |
86 035,24 |
||||||||||||||
|
ГЛАВА 1 5 — ОБЩО |
140 000 |
300 000 |
86 035,24 |
||||||||||||||
ГЛАВА 1 6 |
||||||||||||||||||
1 6 0 |
||||||||||||||||||
Безвъзмездни помощи за специално подпомагане |
||||||||||||||||||
1 6 0 0 |
Безвъзмездни помощи за специално подпомагане |
p.m. |
4 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
Статия 1 6 0 — Общо |
p.m. |
4 000 |
p.m. |
||||||||||||||
1 6 1 |
||||||||||||||||||
Социални контакти между служители |
||||||||||||||||||
1 6 1 0 |
Социални контакти между служители |
p.m. |
6 000 |
2 838,60 |
||||||||||||||
|
Статия 1 6 1 — Общо |
p.m. |
6 000 |
2 838,60 |
||||||||||||||
1 6 2 |
||||||||||||||||||
Други социални разходи |
||||||||||||||||||
1 6 2 0 |
Други социални разходи |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Статия 1 6 2 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
1 6 3 |
||||||||||||||||||
Детски градини и ясли |
||||||||||||||||||
1 6 3 0 |
Детски градини и ясли |
18 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Статия 1 6 3 — Общо |
18 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
1 6 4 |
||||||||||||||||||
Допълнителна помощ за лица с увреждания |
||||||||||||||||||
1 6 4 0 |
Допълнителна помощ за лица с увреждания |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Статия 1 6 4 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
ГЛАВА 1 6 — ОБЩО |
18 000 |
10 000 |
2 838,60 |
||||||||||||||
ГЛАВА 1 7 |
||||||||||||||||||
1 7 0 |
||||||||||||||||||
Разходи за представителни цели и развлечения |
||||||||||||||||||
1 7 0 0 |
Разходи за представителни цели и развлечения |
5 000 |
6 000 |
3 905,07 |
||||||||||||||
1 7 0 3 |
Други разходи |
|
|
859,04 |
||||||||||||||
|
Статия 1 7 0 — Общо |
5 000 |
6 000 |
4 764,11 |
||||||||||||||
|
ГЛАВА 1 7 — ОБЩО |
5 000 |
6 000 |
4 764,11 |
||||||||||||||
ГЛАВА 1 9 |
||||||||||||||||||
1 9 0 |
||||||||||||||||||
Резерви по Ддял 1 |
||||||||||||||||||
1 9 0 0 |
Резерви по дДял 1 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Статия 1 9 0 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
ГЛАВА 1 9 — ОБЩО |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Дял 1 — Общо |
3 838 500 |
3 686 000 |
3 061 019,65 |
||||||||||||||
|
ГЛАВА 1 1 — АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ
1 1 0 Служители, заемащи длъжности, предвидени в щатното разписание
1 1 0 0 Основни заплати
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
2 343 000 |
1 947 000 |
1 815 777,01 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица и условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 66 от тях.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за основни заплати на временнисрочно наети служители.
1 1 0 1 Семейни надбавки
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
232 000 |
225 000 |
189 485,10 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62, 67 и 68 от него и Рраздел I наот Пприложение VII към него.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавки за домакинство, издръжка на дете и училищни такси за постоянни длъжностни лица и временносрочно наетия персонал.
1 1 0 2 Надбавки за откъсванепребиваване извън от сстраната на произход и за пребиваване в чужбинаекспатриране
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
314 000 |
265 000 |
243 121,04 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 69 от него, и член 4 отна Приложение приложение VII към него.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавки за откъсванепребиваване извън от страната на произход и за експатриране пребиваване в чужбина зза постоянни длъжностни лица и временносрочно наети нает персоналслужители.
1 1 0 3 Надбавки за секретариат
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
11 000 |
12 000 |
10 664,02 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 4a отна Приложение приложение VII към него.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавки за секретариат, изплащани на временнитесрочно наетите служители от категория C, наети като стенограф-машинописци или машинописци, оператори на телепринтери, словослагатели, изпълнителни секретари или главни секретари.
1 1 1 Друг персонал
1 1 1 0 Помощен персонал
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 3 и Гглава III от тях.
Тази позиция е предназначена за покриване на възнаграждения (включително извънреден труд) на помощния персонал и дела на работодателя от вноските за социално осигуряване за същия.
1 1 1 2 Местен персонал
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 4 и Гглава IV от тях.
Тази позиция е предназначена да покрие възнаграждението (включително извънреден труд) и дела на работодателя от вноските за социално осигуряване за местния персонал.
1 1 1 3 Стажанти
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
51 000 |
10 000 |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с административните стажове за млади студенти.
Тези разходи включват надбавките и вноските за социално осигуряване на стажанти, пътни разноски в началото и в края на стажа, както и пътни разноски за пътуване, свързани с учебната програма.
1 1 1 4 Специални съветници
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално членове 5, 82 и 83 от тях.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на възнаграждения, разходи за командировки и разходи, понесени при вноски от работодателя за застраховки за злополука на специални съветници. В категорията на специалните съветници влизат: съветник по здравеопазването, юридически съветник, технически съветник и т.н.
1 1 1 5 Договорно наети служители Агенти по договор
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
18 000 |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 3a, и Гглава IV от тях.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на основни възнаграждения за договорно наети служителиагенти по договор.
1 1 2 Професионално обучение на персонала
1 1 2 0 Професионално обучение на персонала
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
20 000 |
72 000 |
42 233,08 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 24, параграф 3 от него.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на встъпителните курсове за новопостъпили служители, курсове за повишаване квалификацията на персонала, преквалификация, курсове за използване на съвременна техника, семинари, информационни сесии по въпросите на Европейския съюз и т.н.
Той покрива също разходите за закупуване на съоръжения и документация и наемането на организационни консултанти.
1 1 3 Вноски за социални осигуровки, платими от работодателя
1 1 3 0 Здравно осигуряване
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
80 000 |
70 000 |
61 799,56 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 72 от него.
Правила, отнасящи се до осигуряване при болест на длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 23 от тях.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на вноските на работодателя (3,4 % от основната заплата); вноската на длъжностните лица е 1,7 % от основната заплата.
1 1 3 1 Застраховка за злополука и професионални заболявания
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
20 500 |
20 000 |
15 789,11 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 73 от него.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на вноските на работодателя за застраховка за злополука и професионални заболявания (0,77 % от основната заплата).
Допълнителни 2 % се добавят към така изчисления бюджетен кредит (като се увеличи ставката на 0,7854 %), за да покрие разходите, непокрити от застраховката (член 73 наот Правилника за длъжностните лица).
1 1 3 2 Застраховка за безработица
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
38 000 |
28 000 |
23 000,58 |
Забележки
Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 2799/85 на Съвета от 27 септември 1985 г., за изменящение на Правилника за длъжностните лица и условията за работа на другите служители на Европейските общности (ОВ L 265, 8.10.1985 г., стр. 1).
Този бюджетен кредит е предназначен за застраховане на временносрочно наетияя персонал срещу безработица.
Прилагана ставка: 0,8 % от основните заплати.
1 1 3 3 Придобиване или поддържане на пенсионни права
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 42 от тях.
Таози позициябюджетен кредит е предназначена да покрие плащанията на Центъра от името на временнитесрочно наетите служители за придобиване или поддържане на пенсионни права в тяхната родина.
1 1 4 Разни надбавки и безвъзмездни помощи
1 1 4 0 Помощи при раждане на дете и смърт
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
500 |
9 000 |
396,62 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 70, 74 и 75 от него.
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие:
— |
безвъзмездни помощи при раждане на дете, |
— |
в случай на смърт на служител, пълното възнаграждение на починалия до края на третия месец след месеца, в който е настъпила смъртта, и разходите по транспортиране на тялото до мястото на произход на служителя. |
1 1 4 1 Пътни разноски за годишен отпуск
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
40 000 |
40 000 |
28 612,22 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 8 отна Приложение приложение VII към него.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на фиксирани пътни разноски за длъжностни лица или временнисрочно наети служители, техните съпруги/съпрузи и лица на издръжка, от местоработата до мястото на произход, съгласно следните условия:
— |
веднъж на календарна година, ако разстоянието по ж.п. е над 50 километра и под 725 километра, |
— |
два пъти на календарна година, ако разстоянието по ж.п. е поне 725 километра. |
1 1 4 5 Специални надбавки за счетоводители и разпоредители с авансови средства
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Финансов регламент от 21 декември 1977 г. относно общия бюджет на Европейските общиниобщности (ОВ L 356, 31.12.1977 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (EО, ЕОВС, Евратом) № 762/2001 (ОВ L 111, 20.4.2001 г., стр. 1), и по-специално член 75, параграф 4 от него.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на специалните надбавки, предоставяни безвъзмездно на счетоводители, помощник-счетоводители или разпоредители с авансови средства.
1 1 4 9 Други надбавки и възстановяване на суми
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 34 от него.
Таози позициябюджетен кредит е предназначена да покрие:
— |
компенсации в случай на освобождаване на длъжностно лице на изпитателен срок, освободено поради показана непригодност, |
— |
надбавки при прекратяване на договор от Центъра за временно наетисрочно наети агентислужители. |
1 1 5 Извънреден труд
1 1 5 0 Извънреден труд
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 56 от него и Приложение приложение VI към него.
Таози позициябюджетен кредит е предназначена да покрие фиксирани плащания или почасови плащания за извънреден труд, положен от длъжностните лица и помощния персонала със спомагателни функции в категории C и D и местния персонал, който не е било възможно да бъде компенсиран със свободно време, съгласно нормалната договореност.
1 1 7 Допълнителни услуги
1 1 7 1 Преводачи на свободна практика
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Тази позиция е предназначена да покрие плащания за преводачи на свободна практика, наети от Центъра за нерутинни конференции, за които Комисията не е могла да осигури превод.
В добавка към възнаграждението, това плащане включва вноски за застраховка „Живот“ и застраховка за болест, злополука и смърт, и възстановяване на суми за преводачи на свободна практика, чийто служебен адрес не е мястото на наемане, за пътни разноски и плащане на фиксирани надбавки за пътуване.
1 1 7 5 Административни услуги
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
29 500 |
65 000 |
93 752,32 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за:
— |
наемане на административен персонал, особено телефонни оператори, чиновнически ции и секретари, |
— |
размножаване и набор, възложени на външни фирми, тъй като не могат да се извършат от Агенцията, |
— |
компютърен набор на обяснителни и подкрепящи документи за собствените нужди на Центъра и за подаване пред бюджетните власти, |
— |
безвъзмездни помощи за практическо обучение на децата на членове от персонала, |
— |
възстановяването на суми за разходи, понесени от Комисията, за административна помощ, оказана на Центъра. |
1 1 7 8 Външни услуги
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
26 000 |
20 000 |
15 125,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, понесени от Комисията за административна помощ, оказана на Центъра, например компютризирано обслужване по изчисляване на заплатите.
1 1 8 Разни разходи за набиране и служебно преместване на персонал
1 1 8 0 Разни разходи за набиране на персонал
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
9 500 |
60 000 |
26 217,98 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове от 27 до 31 и 33 от него и Приложение приложение III към него.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, възникнали при процедурите за набиране на персонал, включително:
— |
разходи за публикации, пътни разноски и застраховки за злополука за кандидати, извикани за медицински прегледи и интервюта, разходи, пряко свързани с рекламата и организацията на общи тестове за подбор (наем на стаи, мебели, машини и други съоръжения, хонорари за подготовка и поправка на тестове и т.н.), |
— |
медицински прегледи преди назначаване на работа. |
1 1 8 1 Пътни разноски
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
6 500 |
10 000 |
875,16 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 2 и 71 от него и член 7 отна Приложение приложение VII към него.
Таози позициябюджетен кредит е предназначена за покриване на пътните разноски на персонала (включително членове на семейството) при встъпване и напускане на длъжност.
1 1 8 2 Надбавки за настаняване, преустановяване и служебно преместване
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
71 000 |
56 000 |
46 224,35 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 5 и 6 отна Приложение приложение VII към него.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавки за настаняване на служители, които трябва да променят меястото си на пребиваване след встъпване в длъжност или когато окончателно прекратят служебните си задължения и се установят другаде.
1 1 8 3 Разходи при напускане
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
44 000 |
60 000 |
14 885,26 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 9 отна Приложение приложение VII към него.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по преместване на служители, които трябва да променят мястото си на пребиваване след встъпване в длъжност, когато се преместят на нова месторабота или когато окончателно прекратят служебните си задължения и се установят другаде.
1 1 8 4 Временни надбавки за дневни нуждиразходи
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
37 000 |
41 000 |
18 325,75 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 10 отна Приложение приложение VII към него.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавки за дневни нуждиразходи, дължими на служители, които могат да докажат, че е трябвало да променят мястото си на пребиване след поемане на служебните си задължения (включително при служебно преместване).
1 1 9 Надбавки към заплатата
1 1 9 0 Надбавки към заплатата
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
178 000 |
220 000 |
170 748,11 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 64 и 65 от него.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавки, прилагани към възнагражденията на длъжностни лица и временносрочно наетия персонал и към плащанията за извънреден труд.
1 1 9 1 Временно отпуснати суми
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 65 от него.
Финансов регламент от 21 декември 1977 г. относно общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 356, 31.12.1977 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (EО, ЕОВС, Евратом) № 762/2001 (ОВ L 111, 20.4.2001 г., стр. 1).
Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 3830/91 на Съвета от 19 декември 1991 г., за изменящение на Правилник аза длъжностните лица на Европейските общности и уУсловия за работа на другите служители на Европейските общности, свързани с подробните правила за коригиране на възнаграждението (ОВ L 361, 31.12.1991 г., стр. 1).
Тази позиция е предназначена за покриване на всякакви допълнителни суми към възнагражденията, одобрени от Съвета през финансовата година.
ГЛАВА 1 3 — КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1 3 0 Разходи за командировки, пътни разноски за изпълнение на служебни задължения и други допълнителни разходи
1 3 0 0 Разходи за командировки, пътни разноски за изпълнение на служебни задължения и други допълнителни разходи
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
100 000 |
130 000 |
144 265,05 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 11–13 отна Приложение приложение VII към него.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пътни разноски, изплащане на суми за дневни нужди и допълнителни или извънредни разходи, понесени при изпълнението на задачи, включително заседания извън седалището на Центъра, от персонала на Центъра, покрити от Правилника за длъжностните лица, както и от национални или международни експерти или длъжностни лица, работещи в помощ на Центъра.
ГЛАВА 1 4 — СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА
1 4 0 Ресторанти и столове
1 4 0 0 Ресторанти и столове
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
5 000 |
5 000 |
6 084,38 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за експлоатация на ресторанти, бюфети и столове, включително поддръжка на оборудването.
Той е предназначено също за покриване на обичайни разходи по подмяна на съществуващите съоръжения и закупуване на нови, които не е уместно да бъдат включени в позиция „Текущи разходи“, и разходи за консултантски хонорари.
1 4 1 Медицинско обслужване
1 4 1 0 Медицинско обслужване
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
1 000 |
5 000 |
p.m. |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 59 от него и член 8 отна Приложение приложение II към него.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване, отделно от лекарските хонорари, на разходи за прегледи (специални аналитични изследвания и т.н.), консумативи (превръзки, лекарства и т.н.), специални съоръжения и принадлежности, и административни разходи на Комитета за инвалидност.
ГЛАВА 1 5 — МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ
1 5 2 Мобилност, обмен на държавни служители и експерти
1 5 2 0 Обмен на персонал
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
140 000 |
300 000 |
86 035,24 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с временното назначаване в друга организация или временното назначаване в Центъра, касаещи длъжностни лица или други агенти на националните администрации, за ограничен период, с оглед на да се интензифицира обменът на опит.
1 5 2 1 Длъжностни лица от Центъра с временно назначение в друга организация
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Таози позициябюджетен кредит е предназначена за покриване на разходи, свързани с временното назначаване в друга организация или временното назначаване на длъжностни лица от Центъра в националните или международните отдели.
ГЛАВА 1 6 — СОЦИАЛНИ ГРИЖИ
1 6 0 Безвъзмездни помощи за специално подпомагане
1 6 0 0 Безвъзмездни помощи за специално подпомагане
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
4 000 |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на безвъзмездни помощи в брой, които могат да бъдат предоставяни на служител, бивш служител или наследници на починал служител, които са в затруднение.
1 6 1 Социални контакти между служители
1 6 1 0 Социални контакти между служители
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
6 000 |
2 838,60 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на част от разходите на центъра за отдих и развлечения, културните дейности, субсидии за клубовете на персонала, управлението на допълнителни съоръжения за спортни центрове, както и проекти за насърчаване на социалните контакти между служители от различни националности.
1 6 2 Други социални разходи
1 6 2 0 Други социални разходи
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Таози позициябюджетен кредит е предназначена за покриване на помощите за семейства, новопристигнали служители, юридическа помощ, помощи за сдружения на децата, помощи за секретариата на сдружението на родителите.
1 6 3 Детски градини и ясли
1 6 3 0 Детски градини и ясли
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
18 000 |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Таози бюджетен кредит позиция е предназначена за покриване на вноската на Центъра в грижите за децата на персонала на Центъра, посещаващи детски заведения, които не се управляват от Комисията.
1 6 4 Допълнителна помощ за лица с увреждания
1 6 4 0 Допълнителна помощ за лица с увреждания
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Таози бюджетен кредитпозиция е предназначена за възстановяване на суми на длъжностни лица с увреждания от активно заетия персонал, съпруги/съпрузи и деца на тяхна издръжка, след като са изчерпани правата им за получаване на помощи по националните законодателства, на разходи (различни от медицинските), признати като необходими, произтичащи от инвалидността и подкрепени с документални доказателства.
ГЛАВА 1 7 — РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ
1 7 0 Разходи за представителни цели и развлечения
1 7 0 0 Разходи за представителни цели и развлечения
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
5 000 |
6 000 |
3 905,07 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по задълженията на Центъра, свързани с развлечения и представителни цели.
Тези разходи могат да бъдат понесени индивидуално от упълномощени служители при изпълнение на техните задължения и като част от дейността на Центъра.
1 7 0 3 Други разходи
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
|
859,04 |
ГЛАВА 1 9 — РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1
1 9 0 Резерви по Ддял 1
1 9 0 0 Резерви по дДял 1
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Резерви по Ддял 1.
ДЯЛ 2
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
||||||||||||||||
ГЛАВА 2 0 |
||||||||||||||||||||
2 0 0 |
||||||||||||||||||||
Наем на сгради и съпътстващи разходи |
||||||||||||||||||||
2 0 0 0 |
Наем |
87 000 |
210 000 |
206 117,44 |
||||||||||||||||
|
Статия 2 0 0 — Общо |
87 000 |
210 000 |
206 117,44 |
||||||||||||||||
2 0 1 |
||||||||||||||||||||
Застраховка |
||||||||||||||||||||
2 0 1 0 |
Застраховка |
2 500 |
5 000 |
1 595,— |
||||||||||||||||
|
Статия 2 0 1 — Общо |
2 500 |
5 000 |
1 595,— |
||||||||||||||||
2 0 2 |
||||||||||||||||||||
Вода, газ, електричество и отопление |
||||||||||||||||||||
2 0 2 0 |
Вода, газ, електричество и отопление |
41 000 |
17 000 |
8 039,39 |
||||||||||||||||
|
Статия 2 0 2 — Общо |
41 000 |
17 000 |
8 039,39 |
||||||||||||||||
2 0 3 |
||||||||||||||||||||
Почистване и поддръжка |
||||||||||||||||||||
2 0 3 0 |
Почистване и поддръжка |
35 000 |
45 000 |
41 553,82 |
||||||||||||||||
|
Статия 2 0 3 — Общо |
35 000 |
45 000 |
41 553,82 |
||||||||||||||||
2 0 4 |
||||||||||||||||||||
Оборудване на помещения |
||||||||||||||||||||
2 0 4 0 |
Оборудване на помещения |
5 000 |
p.m. |
123 935,— |
||||||||||||||||
|
Статия 2 0 4 — Общо |
5 000 |
p.m. |
123 935,— |
||||||||||||||||
2 0 5 |
||||||||||||||||||||
Охрана и наблюдение на сградите |
||||||||||||||||||||
2 0 5 0 |
Охрана и наблюдение на сградите |
110 000 |
100 000 |
114 653,64 |
||||||||||||||||
|
Статия 2 0 5 — Общо |
110 000 |
100 000 |
114 653,64 |
||||||||||||||||
2 0 6 |
||||||||||||||||||||
Придобиване на недвижимо имущество |
||||||||||||||||||||
2 0 6 0 |
Придобиване на недвижимо имущество |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Статия 2 0 6 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
2 0 9 |
||||||||||||||||||||
Други разходи, свързани със сградите |
||||||||||||||||||||
2 0 9 0 |
Други разходи, свързани със сградите |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Статия 2 0 9 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
ГЛАВА 2 0 — ОБЩО |
280 500 |
377 000 |
495 894,29 |
||||||||||||||||
ГЛАВА 2 1 |
||||||||||||||||||||
2 1 0 |
||||||||||||||||||||
Обработка на данни |
||||||||||||||||||||
2 1 0 0 |
Оборудване за обработка на данни |
37 000 |
100 000 |
370 943,88 |
||||||||||||||||
2 1 0 1 |
Разработка на софтуер |
156 000 |
81 000 |
10 402,82 |
||||||||||||||||
2 1 0 2 |
Други външни услуги за обработка на данни |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Статия 2 1 0 — Общо |
193 000 |
181 000 |
381 346,70 |
||||||||||||||||
|
ГЛАВА 2 1 — ОБЩО |
193 000 |
181 000 |
381 346,70 |
||||||||||||||||
ГЛАВА 2 2 |
||||||||||||||||||||
2 2 0 |
||||||||||||||||||||
Техническо оборудване и инсталации |
||||||||||||||||||||
2 2 0 0 |
Закупуване на ново оборудване и инсталации |
20 000 |
5 000 |
60 630,85 |
||||||||||||||||
2 2 0 1 |
Подмяна на оборудване и инсталации |
p.m. |
20 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
2 2 0 2 |
Наемане на оборудване и инсталации |
p.m. |
40 000 |
29 501,87 |
||||||||||||||||
2 2 0 3 |
Поддръжка, използване и ремонт |
13 000 |
4 000 |
1 413,30 |
||||||||||||||||
2 2 0 4 |
Автоматизиране и електронни офис съоръжения |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Статия 2 2 0 — Общо |
33 000 |
69 000 |
91 546,02 |
||||||||||||||||
2 2 1 |
||||||||||||||||||||
Обзавеждане |
||||||||||||||||||||
2 2 1 0 |
Закупуване на ново обзавеждане |
p.m. |
10 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
2 2 1 1 |
Подмяна на обзавеждане |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
2 2 1 2 |
Наемане на обзавеждане |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
2 2 1 3 |
Поддръжка, използване и ремонт |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Статия 2 2 1 — Общо |
p.m. |
10 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
2 2 3 |
||||||||||||||||||||
Наемане на превозни средства |
||||||||||||||||||||
2 2 3 0 |
Наемане на превозни средства |
2 000 |
2 000 |
1 200,— |
||||||||||||||||
|
Статия 2 2 3 — Общо |
2 000 |
2 000 |
1 200,— |
||||||||||||||||
2 2 5 |
||||||||||||||||||||
Документация и библиотека |
||||||||||||||||||||
2 2 5 0 |
Библиотечен фонд, закупуване на книги |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
2 2 5 1 |
Библиотечно оборудване |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
2 2 5 2 |
Абонамент за вестници и периодични издания |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
2 2 5 4 |
Подвързване и съхранение на библиотечни книги |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Статия 2 2 5 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
ГЛАВА 2 2 — ОБЩО |
35 000 |
81 000 |
92 746,02 |
||||||||||||||||
ГЛАВА 2 3 |
||||||||||||||||||||
2 3 0 |
||||||||||||||||||||
Канцеларски материали и офис консумативи |
||||||||||||||||||||
2 3 0 0 |
Канцеларски материали и офис консумативи |
30 000 |
25 000 |
24 694,83 |
||||||||||||||||
|
Статия 2 3 0 — Общо |
30 000 |
25 000 |
24 694,83 |
||||||||||||||||
2 3 2 |
||||||||||||||||||||
Финансови такси |
||||||||||||||||||||
2 3 2 0 |
Банкови такси |
8 000 |
15 000 |
14 005,74 |
||||||||||||||||
2 3 2 1 |
Загуби от обменни курсове |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
2 3 2 9 |
Други финансови такси |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Статия 2 3 2 — Общо |
8 000 |
15 000 |
14 005,74 |
||||||||||||||||
2 3 3 |
||||||||||||||||||||
Юридически разходи |
||||||||||||||||||||
2 3 3 0 |
Юридически разходи |
2 000 |
7 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Статия 2 3 3 — Общо |
2 000 |
7 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
2 3 4 |
||||||||||||||||||||
Щети |
||||||||||||||||||||
2 3 4 0 |
Щети |
p.m. |
1 000 |
463,37 |
||||||||||||||||
|
Статия 2 3 4 — Общо |
p.m. |
1 000 |
463,37 |
||||||||||||||||
2 3 5 |
||||||||||||||||||||
Други оперативни разходи |
||||||||||||||||||||
2 3 5 0 |
Разни застраховки |
p.m. |
1 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
2 3 5 2 |
Разходи за разни вътрешни събрания |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
2 3 5 3 |
Разходи за преместване на отдели и пренасяне на оборудване |
1 000 |
1 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
2 3 5 4 |
Архивиране на документи |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Статия 2 3 5 — Общо |
1 000 |
2 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
ГЛАВА 2 3 — ОБЩО |
41 000 |
50 000 |
39 163,94 |
||||||||||||||||
ГЛАВА 2 4 |
||||||||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||||||||
Поща и телекомуникации |
||||||||||||||||||||
2 4 0 0 |
Пощенски разходи и такси за доставки |
30 000 |
30 000 |
26 238,11 |
||||||||||||||||
|
Статия 2 4 0 — Общо |
30 000 |
30 000 |
26 238,11 |
||||||||||||||||
2 4 1 |
||||||||||||||||||||
Телекомуникации |
||||||||||||||||||||
2 4 1 0 |
Телекомуникационни такси |
51 000 |
60 000 |
37 219,82 |
||||||||||||||||
2 4 1 1 |
Телекомуникационно оборудване |
p.m. |
20 000 |
34 391,43 |
||||||||||||||||
|
Статия 2 4 1 — Общо |
51 000 |
80 000 |
71 611,25 |
||||||||||||||||
|
ГЛАВА 2 4 — ОБЩО |
81 000 |
110 000 |
97 849,36 |
||||||||||||||||
ГЛАВА 2 5 |
||||||||||||||||||||
2 5 0 |
||||||||||||||||||||
Разходи за заседания |
||||||||||||||||||||
2 5 0 0 |
Заседания и уведомления |
4 000 |
4 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Статия 2 5 0 — Общо |
4 000 |
4 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
2 5 1 |
||||||||||||||||||||
Действия с бъдещи държави-членки на Европейската общност |
||||||||||||||||||||
2 5 1 0 |
Действия с бъдещи държави-членки на Европейската общност |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Статия 2 5 1 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
2 5 5 |
||||||||||||||||||||
Разни разходи във връзка със заседания |
||||||||||||||||||||
2 5 5 0 |
Разни разходи във връзка със заседания |
1 000 |
1 000 |
39,88 |
||||||||||||||||
|
Статия 2 5 5 — Общо |
1 000 |
1 000 |
39,88 |
||||||||||||||||
|
ГЛАВА 2 5 — ОБЩО |
5 000 |
5 000 |
39,88 |
||||||||||||||||
ГЛАВА 2 6 |
||||||||||||||||||||
2 6 0 |
||||||||||||||||||||
Проучвания, изследвания, консултации |
||||||||||||||||||||
2 6 0 0 |
Проучвания, изследвания, консултации |
116 000 |
10 000 |
13 050,— |
||||||||||||||||
|
Статия 2 6 0 — Общо |
116 000 |
10 000 |
13 050,— |
||||||||||||||||
|
ГЛАВА 2 6 — ОБЩО |
116 000 |
10 000 |
13 050,— |
||||||||||||||||
ГЛАВА 2 9 |
||||||||||||||||||||
2 9 0 |
||||||||||||||||||||
Резерви по Ддял 2 |
||||||||||||||||||||
2 9 0 0 |
Резерви по Ддял 2 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Статия 2 9 0 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
ГЛАВА 2 9 — ОБЩО |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Дял 2 — Общо |
751 500 |
814 000 |
1 120 090,19 |
||||||||||||||||
|
ГЛАВА 2 0 — НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ
2 0 0 Наем на сгради и съпътстващи разходи
2 0 0 0 Наем
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
87 000 |
210 000 |
206 117,44 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за наем на използваните сгради или части от сгради и за наем на складови помещения, гаражи, места за складиране и паркиране извън работното място.
2 0 1 Застраховка
2 0 1 0 Застраховка
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
2 500 |
5 000 |
1 595,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за застрахователни премии за сгради или части от сгради, заемани от Центъра, както и за тяхното съдържимо, гражданска отговорност и професионална отговорност.
2 0 2 Вода, газ, електричество и отопление
2 0 2 0 Вода, газ, електричество и отопление
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
41 000 |
17 000 |
8 039,39 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за вода, газ, електричество и отопление.
2 0 3 Почистване и поддръжка
2 0 3 0 Почистване и поддръжка
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
35 000 |
45 000 |
41 553,82 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за поддръжка на помещения, асансьори, централно отопление, климатични инсталации и т.н., на разходи, възникнали по дейностите на редовно почистване, за закупуване на средства за поддържане, измиване, изпиранепране и химическо почистване и т.н., както и за пребоядисване, ремонти и разни доставки.
Той покрива също закупуването, наема и поддръжката на оборудване.
2 0 4 Оборудване на помещения
2 0 4 0 Оборудване на помещения
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
5 000 |
p.m. |
123 935,— |
Забележки
Таози бюджетен кредит позиция е предназначена за покриване на разходи за оборудване на сгради, т.е. промени в преграждането на сградата, промени в техническите инсталации и други специализирани работи по заключвания, електрически съоръжения, водопровод, боядисване, подови покрития и т.н.
Тя покрива също разходите за необходимото оборудване.
2 0 5 Охрана и наблюдение на сградите
2 0 5 0 Охрана и наблюдение на сградите
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
110 000 |
100 000 |
114 653,64 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разни разходи по сградите, свързани със сигурността и безопасността, по-специално договори за опазване, наемане и презареждане на пожарогасители, закупуване и поддръжка на противопожарни средства, подмяна на оборудването на длъжностни лица и агенти, действащи като доброволци пожарникари, както и разходи за провеждане на редовни проверки.
2 0 6 Придобиване на недвижимо имущество
2 0 6 0 Придобиване на недвижимо имущество
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Таози бюджетен кредит позиция е предназначена да покрие разходите за евентуално закупуване на сграда, която да бъде седалище на Центъра.
2 0 9 Други разходи, свързани със сградите
2 0 9 0 Други разходи, свързани със сградите
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на други обичайни разходи, които не са конкретно предвидени, например административни разходи, различни от услуги (вода, газ, електричество), поддръжка, общински такси и съпътстващи разходи.
ГЛАВА 2 1 — ОБРАБОТКА НА ДАННИ
2 1 0 Обработка на данни
2 1 0 0 Оборудване за обработка на данни
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
37 000 |
100 000 |
370 943,88 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване или лизинг на софтуер за обработка на данни, разработка на софтуер и поддръжка на софтуерния пакет, консумативи за обработката на данни и т.н.
2 1 0 1 Разработка на софтуер
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
156 000 |
81 000 |
10 402,82 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по прилагане на експертен опит отвън по оперативни данни и системи.
2 1 0 2 Други външни услуги за обработка на данни
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по външен оперативен персонал (оператори, администратори, системни инженери и т.н.).
ГЛАВА 2 2 — ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ
2 2 0 Техническо оборудване и инсталации
2 2 0 0 Закупуване на ново оборудване и инсталации
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
20 000 |
5 000 |
60 630,85 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на първоначалната доставка на оборудване за съхранение на документация, архивиране и обработка на поща.
Той покрива също преводаческо оборудване и инсталации за хора с увреждания.
2 2 0 1 Подмяна на оборудване и инсталации
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
20 000 |
p.m. |
Забележки
Закупуването на оборудване и инсталации по тази позиция зависи от бракуването на съоръженията и инсталациите, които следва да се подменят, съгласно установената процедура.
2 2 0 2 Наемане на оборудване и инсталации
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
40 000 |
29 501,87 |
Забележки
Тази позиция е предназначена за покриване на разходи за наемане на факс машини, фотокопирни машини и различни технически инсталации.
2 2 0 3 Поддръжка, използване и ремонт
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
13 000 |
4 000 |
1 413,30 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за поддръжка и ремонт на съоръженията.
2 2 0 4 Автоматизиране и електронни офис съоръжения
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Таози бюджетен кредит позиция е предназначена за покриване на непредвидени разходи за електронни офис съоръжения.
2 2 1 Обзавеждане
2 2 1 0 Закупуване на ново обзавеждане
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
10 000 |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване на офис обзавеждане и специални мебели, включително ергономични мебели, рафтове за архиви и т.н.
2 2 1 1 Подмяна на обзавеждане
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Тоази бюджетен кредит позиция е предназначена за покриване на разходи за подмяна на обзавеждане.
2 2 1 2 Наемане на обзавеждане
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Таози бюджетен кредитпозиция е предназначена за покриване на разходи за наемането на обзавеждане.
2 2 1 3 Поддръжка, използване и ремонт
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Таози бюджетен кредитпозиция е предназначена за покриване на разходи за поддръжка и ремонт на обзавеждане.
2 2 3 Наемане на превозни средства
2 2 3 0 Наемане на превозни средства
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
2 000 |
2 000 |
1 200,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за наемане на коли за кратък или дълъг период от време.
2 2 5 Документация и библиотека
2 2 5 0 Библиотечен фонд, закупуване на книги
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Таози бюджетен кредит позиция е предназначена за покриване на разходи за закупуване на книги, документи и други публикации.
2 2 5 1 Библиотечно оборудване
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Таози бюджетен кредитпозиция е предназначена за покриване на разходи за придобиване на специални съоръжения за библиотеки.
2 2 5 2 Абонамент за вестници и периодични издания
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на разходи за абонамент за вестници и периодични издания съгласно нуждите на Центъра.
2 2 5 4 Подвързване и съхранение на библиотечни книги
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на разходи за подвързване и други разходи, необходими за съхранението на книги и периодични издания.
ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 3 0 Канцеларски материали и офис консумативи
2 3 0 0 Канцеларски материали и офис консумативи
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
30 000 |
25 000 |
24 694,83 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване на хартия, пликове, офис доставки, както и на доставки за отпечатване и размножаване и външен печат.
2 3 2 Финансови такси
2 3 2 0 Банкови такси
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
8 000 |
15 000 |
14 005,74 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на банковите такси и разходите за свързване с междубанковата телекомуникационна мрежа.
2 3 2 1 Загуби от обменни курсове
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на загуби от обменни курсове, понесени от Центъра при управлението на неговия бюджет, доколкото подобни загуби не могат да бъдат покрити от печалбите от обменните курсове.
2 3 2 9 Други финансови такси
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на финансовите такси, които не се покриват от Ппозиция 2 3 2 1.
2 3 3 Юридически разходи
2 3 3 0 Юридически разходи
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
2 000 |
7 000 |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на предварително предвидените юридически разходи и услуги на адвокати или други експерти.
2 3 4 Щети
2 3 4 0 Щети
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
1 000 |
463,37 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на щетите и разходите за уреждане на искове срещу Центъра (гражданска отговорност).
2 3 5 Други оперативни разходи
2 3 5 0 Разни застраховки
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
1 000 |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на различни видове застраховки (мултирискови застраховки, гражданска отговорност, кражба, компютърни и материални отговорности за плащане на обезщетение от счетоводители и разпоредители с авансови средства).
2 3 5 2 Разходи за разни вътрешни събрания
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с организирането на вътрешни събрания.
2 3 5 3 Разходи за преместване на отдели и пренасяне на оборудване
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
1 000 |
1 000 |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за преместване на отдели и разходи за пренасяне и прегрупиране (приемане, съхранение, поставяне на място), свързани с оборудването, обзавеждането и офис консумативите.
2 3 5 4 Архивиране на документи
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на такси, свързани с обработката и архивирането на документи в обособени зони за съхранение и разходи за съхранението им.
ГЛАВА 2 4 — ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
2 4 0 Поща и телекомуникации
2 4 0 0 Пощенски разходи и такси за доставки
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
30 000 |
30 000 |
26 238,11 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пощенски разходи и такси за доставки, включително за изпращане на колети по пощата.
2 4 1 Телекомуникации
2 4 1 0 Телекомуникационни такси
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
51 000 |
60 000 |
37 219,82 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на фиксирани разходи за наем, разходи за обаждания и съобщения, такси за поддръжка, ремонт и поддръжка на оборудване, абонаментни такси, разходи за комуникации (телефон, телекс, телеграф, телевизия, аудио- и видео конферентни връзки, включително предаване на данни).
Той покрива също разходи за закупуване на указатели.
2 4 1 1 Телекомуникационно оборудване
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
20 000 |
34 391,43 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за оборудване на сгради с телекомуникационни съоръжения, и по-точно за закупуване, наемане, инсталиране и поддръжка на окабеляването.
Той покрива също разходи за закупуване на мобилни телефони и помощно оборудване, както и разходи за техническа помощ.
ГЛАВА 2 5 — РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ
2 5 0 Разходи за заседания
2 5 0 0 Заседания и уведомления
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
4 000 |
4 000 |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за пътуване, дневни и нощни, и извънредни разходи на външни експерти, поканени на заседания, които не са пряко свързани с изпълнението на работната програма на Центъра.
Той покрива също съответните разходи, произтичащи от организирането на тези заседания, когато не се покриват от инфраструктурата.
2 5 1 Действия с бъдещи държави-членки на Европейската общност
2 5 1 0 Действия с бъдещи държави-членки на Европейската общност
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на разходи за заседания и дейности със страните кандидатки.
2 5 5 Разни разходи във връзка със заседания
2 5 5 0 Разни разходи във връзка със заседания
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
1 000 |
1 000 |
39,88 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за конференции, семинари, когато не са свързани със съществуващата инфраструктура на Центъра.
ГЛАВА 2 6 — ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ
2 6 0 Проучвания, изследвания, консултации
2 6 0 0 Проучвания, изследвания, консултации
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
116 000 |
10 000 |
13 050,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за специализирани проучвания, договорени с експерти или консултанти, когато Центърът и неговият персонал нямат съответния опит.
ГЛАВА 2 9 — РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2
2 9 0 Резерви по Ддял 2
2 9 0 0 Резерви по Ддял 2
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Резерви по Ддял 2.
ДЯЛ 3
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
||||||||||
ГЛАВА 3 1 |
||||||||||||||
3 1 0 |
||||||||||||||
Мрежи |
||||||||||||||
3 1 0 0 |
Събиране на данни и мрежи |
1 867 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 1 0 1 |
Събиране и сравнимост на данни |
p.m. |
35 000 |
p.m. |
||||||||||
3 1 0 2 |
Национални фокусни точки на Raxen |
p.m. |
2 192 000 |
1 824 868,03 |
||||||||||
3 1 0 3 |
Международни мрежи |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 1 0 4 |
Проучвания |
p.m. |
280 000 |
200 000,— |
||||||||||
3 1 0 5 |
Заседания и конференции |
125 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Статия 3 1 0 — Общо |
1 992 000 |
2 507 000 |
2 024 868,03 |
||||||||||
3 1 1 |
||||||||||||||
Технически въпроси във връзка с Raxen |
||||||||||||||
3 1 1 0 |
Технически въпроси във връзка с Raxen |
p.m. |
63 000 |
59 860,— |
||||||||||
|
Статия 3 1 1 — Общо |
p.m. |
63 000 |
59 860,— |
||||||||||
|
ГЛАВА 3 1 — ОБЩО |
1 992 000 |
2 570 000 |
2 084 728,03 |
||||||||||
ГЛАВА 3 2 |
||||||||||||||
3 2 0 |
||||||||||||||
Изследвания и проучвания |
||||||||||||||
3 2 0 0 |
Проучвания и изследвания |
500 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 2 0 1 |
Харта на политическите партии |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 2 0 2 |
Информация по член 13 наот Договора за Европейския съюз |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 2 0 3 |
Специални искания на ЕС |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 2 0 4 |
Проект за малцинствата |
p.m. |
15 000 |
15 000,— |
||||||||||
3 2 0 5 |
Взаимно опознаване на културите |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 2 0 6 |
Семинар за расовото насилие |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 2 0 7 |
Специални проекти |
p.m. |
p.m. |
162 581,37 |
||||||||||
|
Статия 3 2 0 — Общо |
500 000 |
15 000 |
177 581,37 |
||||||||||
3 2 1 |
||||||||||||||
Работни групи |
||||||||||||||
3 2 1 1 |
Ключови въпроси за работните групи |
p.m. |
55 000 |
6 677,15 |
||||||||||
|
Статия 3 2 1 — Общо |
p.m. |
55 000 |
6 677,15 |
||||||||||
|
ГЛАВА 3 2 — ОБЩО |
500 000 |
70 000 |
184 258,52 |
||||||||||
ГЛАВА 3 3 |
||||||||||||||
3 3 1 |
||||||||||||||
Документация |
||||||||||||||
3 3 1 0 |
Документация |
16 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 3 1 1 |
Изграждане на документация |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 3 1 2 |
Оборудване за документация |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 3 1 3 |
Книги и абонамент |
p.m. |
16 000 |
2 902,16 |
||||||||||
3 3 1 4 |
Вестници и периодични издания |
p.m. |
19 000 |
6 597,57 |
||||||||||
|
Статия 3 3 1 — Общо |
16 000 |
35 000 |
9 499,73 |
||||||||||
3 3 3 |
||||||||||||||
Годишен доклад |
||||||||||||||
3 3 3 0 |
Годишен доклад |
p.m. |
100 000 |
65 962,95 |
||||||||||
|
Статия 3 3 3 — Общо |
p.m. |
100 000 |
65 962,95 |
||||||||||
3 3 4 |
||||||||||||||
Кръгли маси |
||||||||||||||
3 3 4 0 |
Дейности по сътрудничество |
160 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 3 4 1 |
Европейски кръгли маси |
p.m. |
100 000 |
48 115,75 |
||||||||||
3 3 4 2 |
Подпомагане на кръглите маси |
p.m. |
10 000 |
p.m. |
||||||||||
3 3 4 3 |
Семинари за кръглите маси |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 3 4 4 |
Разработване на политиката |
150 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Статия 3 3 4 — Общо |
310 000 |
110 000 |
48 115,75 |
||||||||||
3 3 5 |
||||||||||||||
Публикации и информация |
||||||||||||||
3 3 5 0 |
Публикации |
115 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 3 5 1 |
Публикации |
p.m. |
230 000 |
94 484,40 |
||||||||||
3 3 5 2 |
Бюлетин Equal Voices: материал за медиите |
p.m. |
70 000 |
16 825,21 |
||||||||||
3 3 5 3 |
Други дейности с медиите |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 3 5 4 |
Публична информация, медии и комуникации |
324 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Статия 3 3 5 — Общо |
439 000 |
300 000 |
111 309,61 |
||||||||||
3 3 6 |
||||||||||||||
Технически въпроси във връзка с комуникацията |
||||||||||||||
3 3 6 0 |
Технически въпроси във връзка с комуникацията |
p.m. |
35 000 |
1 530,29 |
||||||||||
|
Статия 3 3 6 — Общо |
p.m. |
35 000 |
1 530,29 |
||||||||||
|
ГЛАВА 3 3 — ОБЩО |
765 000 |
580 000 |
236 418,33 |
||||||||||
ГЛАВА 3 4 |
||||||||||||||
3 4 0 |
||||||||||||||
Отношения със Съвета и държавите-членки |
||||||||||||||
3 4 0 0 |
Управителен съвет и административни структури |
200 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 4 0 1 |
Заседания на управителния съвет |
p.m. |
180 000 |
138 039,79 |
||||||||||
3 4 0 2 |
Заседания на изпълнителния съвет |
p.m. |
40 000 |
17 590,50 |
||||||||||
3 4 0 3 |
Други заседания с държави-членки |
p.m. |
110 000 |
69 599,05 |
||||||||||
|
Статия 3 4 0 — Общо |
200 000 |
330 000 |
225 229,34 |
||||||||||
3 4 1 |
||||||||||||||
Подпомагане и подкрепа |
||||||||||||||
3 4 1 0 |
Устни и писмени преводи |
400 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 4 1 1 |
Писмени преводи |
p.m. |
330 000 |
631 950,— |
||||||||||
3 4 1 2 |
Устни преводи |
p.m. |
40 000 |
13 933,34 |
||||||||||
|
Статия 3 4 1 — Общо |
400 000 |
370 000 |
645 883,34 |
||||||||||
|
ГЛАВА 3 4 — ОБЩО |
600 000 |
700 000 |
871 112,68 |
||||||||||
ГЛАВА 3 9 |
||||||||||||||
3 9 0 |
||||||||||||||
Резерви по Ддял 3 |
||||||||||||||
3 9 0 0 |
Резерви по Ддял 3 |
529 000 |
380 000 |
p.m. |
||||||||||
|
Статия 3 9 0 — Общо |
529 000 |
380 000 |
p.m. |
||||||||||
|
ГЛАВА 3 9 — ОБЩО |
529 000 |
380 000 |
p.m. |
||||||||||
|
Дял 3 — Общо |
4 386 000 |
4 300 000 |
3 376 517,56 |
||||||||||
|
ГЛАВА 3 1 — МРЕЖИ
3 1 0 Мрежи
3 1 0 0 Събиране на данни и мрежи
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
1 867 000 |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за събиране и съобщаване на данни чрез мрежите на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията, включително чрез Raxen (Европейска информационна мрежа за расизма и ксенофобията); анализът се прави на място и се дава оценка на резултатите. Заменя отпуснатите суми по позиции 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3, и 3 1 0 4.
3 1 0 1 Събиране и сравнимост на данни
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
35 000 |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, специално предназначени за дейности по осигуряване на сравнимост на данните, събирани от Центъра, т.е. разработване на показатели, дефиниции и критерии.
3 1 0 2 Национални фокусни точки на Raxen
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
2 192 000 |
1 824 868,03 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за събиране на данни в 25-те национални фокусни точки на мрежата Raxen, като анализът се прави на място.
Включва също задачите за бърз отговор в националните фокусни точки, подготовката на техните заседания и последващите ги действия, както и оценката на резултатите.
3 1 0 3 Международни мрежи
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за координация между Центъра и тематичните мрежи на учени и експерти на международно ниво.
3 1 0 4 Проучвания
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
280 000 |
200 000,— |
Забележки
Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на разходи за специализирани проучвания по развитието на мрежата Raxen в случаите, когато Центърът не разполага с опитен вътрешен персонал.
3 1 0 5 Заседания и конференции
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
125 000 |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за заседания, семинари и конференции, свързани с работата по проучване и събиране на данни.
3 1 1 Технически въпроси във връзка с Raxen
3 1 1 0 Технически въпроси във връзка с Raxen
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
63 000 |
59 860,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за техническо оборудване (хардуер и софтуер), необходимо за получаване на достъп до резултатите на мрежата Raxen и изход от нея.
ГЛАВА 3 2 — ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ
3 2 0 Изследвания и проучвания
3 2 0 0 Проучвания и изследвания
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
500 000 |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за количествени и качествени изследвания и проучвания, както и за разработка на научни показатели и методологии. Заменя отпуснатите суми по позиции 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7, и 3 2 1 1.
3 2 0 1 Харта на политическите партии
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по дейности, произтичащи от принципите на Хартата на европейските политически партии за нерасистко общество и от техния мониторинг.
3 2 0 2 Информация по член 13 наот Договора за Европейския съюз
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на разходи по инициативи, чиято цел е да подпомагат най-добрата практика при прилагането на европейското законодателство съгласно член 13 наот Договора за Европейския съюз, в сътрудничество с Европейската комисия.
3 2 0 3 Специални искания на ЕС
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на разходи по дейности, предприети от Центъра по силата на специални искания на европейските институциите.
3 2 0 4 Проект за малцинствата
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
15 000 |
15 000,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за проекти на Центъра в полза на малцинствата, в сътрудничество с Европейския съюз или международни организации.
3 2 0 5 Взаимно опознаване на културите
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредитТази позиция е предназначена за покриване на разходи, свързани с инициативи за насърчаване на взаимното опознаване на културите.
3 2 0 6 Семинар за расовото насилие
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на разходи за работните сесии, специално предназначени за събиране и анализ на факти и каузи, свързани с расовото насилие.
3 2 0 7 Специални проекти
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
162 581,37 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с договорни проучвания за анализ на расизма като явление в приоритетни зони, определени в годишната и многогодишната работна програма на Центъра.
Включва също разходи на семинари за подготвителни действия и последващи действия спрямо предходни инициативи.
3 2 1 Работни групи
3 2 1 1 Ключови въпроси за работните групи
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
55 000 |
6 677,15 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с работата на специалната група, създадена от Центъра, за да определи приоритетните области, нуждаещи се от специалното внимание на Европейските общности, в сътрудничество с другите институции и органи на Европейския съюз.
ГЛАВА 3 3 — ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ
3 3 1 Документация
3 3 1 0 Документация
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
16 000 |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за разработване и поддръжка на документален фонд за обществено и вътрешно ползване, т.е. книги, списания и други библиотечни продукти. Заменя отпуснатите суми по позиции 3 3 1 1, 3 3 1 2 и 3 3 1 3.
3 3 1 1 Изграждане на документация
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за изграждане и актуализиране на документен център, достъпен за обществеността, съгласно концепцията за достъп до виртуален материал чрез интернет и специализирани мрежи.
3 3 1 2 Оборудване за документация
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за техническо оборудване за съхранение, наемане и управление на документи.
3 3 1 3 Книги и абонамент
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
16 000 |
2 902,16 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване на книги и други непериодични издания и за актуализиране на съществуващите томове, изискани от Центъра и неговия отдел „Документация“.
3 3 1 4 Вестници и периодични издания
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
19 000 |
6 597,57 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за абонамент за вестници, специализирани периодични издания, Официален вестник, парламентарни документи, специализирани статистически данни, различни бюлетини и онлайн бази данни.
3 3 3 Годишен доклад
3 3 3 0 Годишен доклад
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
100 000 |
65 962,95 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за изготвяне, отпечатване и разпространение на годишния доклад в различните му версии, включително в резюме, които Центърът трябва да осигури.
3 3 4 Кръгли маси
3 3 4 0 Дейности по сътрудничество
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
160 000 |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по дейности, свързани със сътрудничеството с институциите на Европейския съюз и неговите консултативни органи, с правителства на държавите-членки, с вътрешноправителствени организации, с международни организации, със специализирани органи на европейско и национално ниво, с консултативни органи, с организации на гражданското общество, със социални партньори и мрежи по договор извън Европейския център за наблюдение на расизма и ксенофобията. Той включва заседания по правителствени връзки и контакти, заседания между агенциите с органите на Съвета на Европа, Обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, националната и европейската пПрограма за Ккръгла маса, несвързани с политиката проекти, обикновени и съвместни инициативи с други организации и сътрудничество с Ппредседателството на ЕС. Той включва проекти, които са предварително финансирани с отпуснати суми по позиции 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3, и 3 4 0 3.
3 3 4 1 Европейски кръгли маси
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
100 000 |
48 115,75 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за организиране на европейска кръгла маса с представители на държавите-членки, включително разходи за път и настаняване на участниците.
3 3 4 2 Подпомагане на кръглите маси
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
10 000 |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с обмена и разпространението на информация между националните кръгли маси, включително редовни информационни бюлетини и електронна информация.
3 3 4 3 Семинари за кръглите маси
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на разходи, свързани със специалните семинари с представители на националните кръгли маси, във връзка с препоръките, подготвени от Центъра.
3 3 4 4 Разработване на политиката
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
150 000 |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по дейности, свързани с разработването на политика, включително изготвянето на политически доклади, заседания с политически експерти, политически работни групи и проекти. Той включва доклади, които допринасят за преразглеждането и оценката на политиката, заседанията и дейностите, целящи подобряване сравнимостта на данните. Той включва проекти, които са предварително финансирани с отпуснати суми по позиции 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1, и 3 4 0 3.
3 3 5 Публикации и информация
3 3 5 0 Публикации
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
115 000 |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за изготвяне в електронни и/или други формати (включително редактиране, дизайн, скици, публикации, снимки и печат) и разпространение на публикации на Центъра. Той включва изготвянето на годишни доклади на Центъра, на неговото списание и бюлетин. Той включва проекти, които са предварително финансирани с отпуснати суми по позиции 3 3 3 0, 3 3 5 1, и 3 3 5 2.
3 3 5 1 Публикации
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
230 000 |
94 484,40 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за подготовка, редактиране и публикуване, под каквато и да е форма, на доклади и други публикации на Центъра, освен годишния доклад и бюлетина Equal Voices („Равни гласове“), съгласно решенията на Съвета. Той включва например разходи за хартия, набор, когато е необходимо, копиране или печат, размножаване на слайдове, снимки, постери, разпространение и пощенски разходи и други външни дейности и разходи, възникнали при все по-нарастващата популярност на Центъра и неговите дейности. Включва също дизайнерска дейност за Центъра и неговия интернет сайт.
3 3 5 2 Бюлетин Equal Voices: материал за медиите
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
70 000 |
16 825,21 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за подготовка, печат и разпространение на различните версии на тримесечния бюлетин на Центъра.
Включва също всички материали, под каквато и да е форма, които Центърът трябва да предостави по искане на медиите, съгласно насоките, одобрени от Съвета.
3 3 5 3 Други дейности с медиите
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на разходи за непредвидени и непланирани информационни материали за Центъра, които допринасят за публични дебати по конкретни въпроси.
3 3 5 4 Публична информация, медии и комуникации
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
324 000 |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за нарастващата популярност на Центъра и неговата дейност. Той включва разходи, свързани с публична информация и информационни материали и събития, дейности с медиите и дизайнерски дейности за Центъра и неговия уебсайт. Включва също разходи, съпътстващи събитията по мониторинг в държавите-членки, и абонамента за вестници, списания и онлайн информационни услуги. Включва проекти, които са предварително финансирани с отпуснати суми по позиции 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3, и 3 3 6 1.
3 3 6 Технически въпроси във връзка с комуникацията
3 3 6 0 Технически въпроси във връзка с комуникацията
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
35 000 |
1 530,29 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с използването на електронни линии за уеб оборудване.
ГЛАВА 3 4 — ОТНОШЕНИЯ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
3 4 0 Отношения със Съвета и държавите-членки
3 4 0 0 Управителен съвет и административни структури
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
200 000 |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани със заседанията на ръководните и административни структури на Центъра: неговия управителен и изпълнителен съвет, работни групи към управителния съвет и/или комитети. Той включва разходи за път, настаняване, дневни нужди и непредвидени разходи на членове от управителния и изпълнителния съвет, присъствие на заседанията на Ссъвета и работните групи. Включва проекти, които са предварително финансирани с отпуснати суми по позиции 3 4 0 1 и 3 4 0 2.
3 4 0 1 Заседания на управителния съвет
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
180 000 |
138 039,79 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за пътуване, дневни и непредвидени разходи на членовете на заседания на управителния съвет и работните групи.
Покрива също съответните разходи, произтичащи от организирането на тези заседания, ако не са покрити от съществуващата инфраструктура.
3 4 0 2 Заседания на изпълнителния съвет
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
40 000 |
17 590,50 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за пътуване, дневни и непредвидени разходи на членове от заседанията на изпълнителния съвет и работните групи.
Покрива също съответните разходи, произтичащи от организирането на тези заседания, ако не са покрити от съществуващата инфраструктура.
3 4 0 3 Други заседания с държави-членки
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
110 000 |
69 599,05 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за пътуване, дневни и непредвидени разходи за заседанията на националните служители за връзка и работните групи.
Покрива също съответните разходи, произтичащи от организирането на тези заседания, ако не са покрити от съществуващата инфраструктура.
3 4 1 Подпомагане и подкрепа
3 4 1 0 Устни и писмени преводи
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
400 000 |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с преводи, възложени на Центъра за преводи към органите на Европейския съюз, за всички текстове, пряко свързани с изпълнението на задълженията на Центъра и работната програма. Той покрива хонорарите за услугите на преводачите на свободна практика и конферентните оператори, включително възстановяването на средствата за услуги, оказани от преводачите на Комисията, за всички заседания, свързани с изпълнението на работната програма. Включва проекти, които са предварително финансирани с отпуснати суми по позиции 3 4 1 1 и 3 4 1 2.
3 4 1 1 Писмени преводи
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
330 000 |
631 950,— |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за преводи, възложени на Центъра за преводи към органите та Европейския съюз, за всички текстове, пряко свързани с изпълнението на задълженията на Центъра и работните програми.
3 4 1 2 Устни преводи
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
40 000 |
13 933,34 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за хонорари за услугите на преводачите на свободна практика и конферентните оператори, включително възстановяването на средствата за услуги, оказани от преводачите на Комисията, за всички заседания, свързани с внедряването на работните програми.
ГЛАВА 3 9 — РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3
3 9 0 Резерви по Ддял 3
3 9 0 0 Резерви по Ддял 3
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
529 000 |
380 000 |
p.m. |
Забележки
Резерви по Ддял 3.
ДЯЛ 4
ДРУГИ РАЗХОДИ
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
||||
|
ГЛАВА 4 1 |
0 |
110 000 |
0,— |
||||
|
ГЛАВА 4 1 — ОБЩО |
0 |
110 000 |
0,— |
||||
|
ГЛАВА 4 2 |
p.m. |
483 908 |
0,— |
||||
|
ГЛАВА 4 2 — ОБЩО |
p.m. |
483 908 |
0,— |
||||
|
Дял 4 — Общо |
0 |
593 908 |
0,— |
||||
|
ОБЩ СБОР |
8 976 000 |
9 393 908 |
7 557 627,40 |
||||
|
ГЛАВА 4 1 — PHARE RAXEN_BR
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
0 |
110 000 |
0,— |
ГЛАВА 4 2 — RAXEN_CT
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
p.m. |
483 908 |
0,— |
Щатно разписание
Категория и рангстепен |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
|||||
2007 г. |
2006 г. |
2005 г. |
2007 г. |
2006 г. |
Категория и ранг степен (2005 г.) |
2005 г. |
|
AD16 |
— |
— |
— |
1 |
— |
A*16 |
— |
AD15 |
— |
— |
— |
— |
1 |
A*15 |
1 |
AD14 |
— |
— |
— |
— |
— |
A*14 |
— |
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
A*13 |
— |
AD12 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
A*12 |
5 |
AD11 |
— |
— |
— |
1 |
— |
A*11 |
— |
AD10 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
A*10 |
6 |
AD9 |
— |
— |
— |
2 |
— |
A*9 |
— |
AD8 |
— |
— |
— |
— |
— |
A*8 |
— |
AD7 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
A*7 |
3 |
AD6 |
— |
— |
— |
— |
— |
A*6 |
— |
AD5 |
— |
— |
— |
— |
— |
A*5 |
— |
Общо AD |
— |
— |
— |
20 |
15 |
Общо A* |
15 |
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
B*11 |
— |
AST10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
B*10 |
1 |
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
B*9 |
— |
AST8 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
B*8 |
1 |
AST7 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
B*7 |
8 |
AST6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
B*6 |
— |
AST5 |
— |
— |
— |
5 |
1 |
B*5 |
— |
AST4 AST3 |
— — |
— — |
— — |
11 — |
9 — |
B*4 — |
3 — |
AST2 AST1 |
— — |
— — |
— — |
1 — |
1 — |
— — |
— — |
Общо AST |
— |
— |
— |
30 |
22 |
Общо B* |
13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*6 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*5 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*4 |
6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*2 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Общо C* |
9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
D*5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
D*4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
D*3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
D*2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Общо D* |
— |
Общо |
— |
— |
— |
50 |
37 |
Общо |
37 |