Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни предвиждания за 2025 г.

Бюджетни предвиждания за 2024 г.

Резултат от изпълнението за 2023

1 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

549 320 000

441 910 000

387 090 033,71

Позиция 1 — Общо

549 320 000

441 910 000

387 090 033,71

2 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП

48 893 000

35 826 000

25 154 383 ,—

Позиция 2 — Общо

48 893 000

35 826 000

25 154 383 ,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

1 803 000

1 453 000

1 359 529,40

Позиция 5 — Общо

1 803 000

1 453 000

1 359 529,40

6 0

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Позиция 6 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

7 0

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

21 000

10 460 000

24 982 177,86

Позиция 7 — Общо

21 000

10 460 000

24 982 177,86

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

193 000

2 213 000

225 152,03

Позиция 9 — Общо

193 000

2 213 000

225 152,03

ВСИЧКО ОБЩО

600 230 000

491 862 000

438 811 276 ,—

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2025

Бюджетни кредити 2024

Резултат от изпълнението за 2023

1 1

Заплати и надбавки

155 135 000

140 445 000

131 978 689,35

1 2

Разходи във връзка с назначаването на служители

360 000

300 000

132 725,99

1 3

СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 150 000

1 530 000

903 947,97

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

3 983 000

3 604 000

2 886 490,81

1 5

Обучения

1 445 000

1 250 000

1 064 661,82

1 6

Външни услуги

20 769 000

19 400 000

19 977 047,49

1 7

Приеми и събития

285 000

114 000

119 900 ,—

Позиция 1 — Общо

183 127 000

166 643 000

157 063 463,43

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

32 622 000

28 755 000

17 363 331,94

2 1

Информационни и комуникационни технологии

48 600 000

42 996 000

45 193 610,49

2 2

НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

754 000

759 000

635 873,87

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 448 000

1 805 000

1 412 686,69

2 4

Пощенски разходи

30 000

33 000

19 065 ,—

2 5

Други заседания

109 000

122 000

90 690,50

2 6

Ресторант и кетъринг

1 724 000

1 172 000

2 028 975,35

2 7

Информация и публикуване

2 454 000

1 410 000

1 700 226,26

2 8

Консултантски услуги във връзка с дейността и одит

4 326 000

4 613 000

3 269 532,04

Позиция 2 — Общо

92 067 000

81 665 000

71 713 992,14

3 0

Оперативни разходи

285 826 000

203 581 000

175 089 546,31

3 1

РАЗХОДИ ЗА ИТ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА

39 210 000

39 973 000

40 180 126,08

Позиция 3 — Общо

325 036 000

243 554 000

215 269 672,39

9 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

p.m.

p.m.

0 ,—

Позиция 9 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

600 230 000

491 862 000

444 047 127,96

Категория и степен

Европейска агенция по лекарствата (EMA)

2025

2024

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

12

—

12

AD 13

—

15

—

12

AD 12

—

64

—

61

AD 11

—

49

—

50

AD 10

—

59

—

57

AD 9

—

94

—

82

AD 8

—

81

—

78

AD 7

—

85

—

90

AD 6

—

43

—

55

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

505

—

500

AST 11

—

3

—

3

AST 10

—

7

—

7

AST 9

—

13

—

10

AST 8

—

19

—

15

AST 7

—

38

—

29

AST 6

—

26

—

35

AST 5

—

56

—

49

AST 4

—

22

—

32

AST 3

—

15

—

11

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

199

—

191

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

704

—

691

Всичко Общо

704

691

Длъжности за договорно нает персонал

2025

2024

FG IV

128

125

FG III

75

78

FG II

—

—

FG I

—

—

Допълнителен CAs (*1)

—

—

Общо FG

203

203

Длъжности за командировани национални експерти

45

45

Общо

248

248