Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

21 779 000

20 779 000

20 371 000 ,—

Дял 1 — Общо

21 779 000

20 779 000

20 371 000 ,—

5 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

—

—

48 169 ,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА

p.m.

p.m.

3 042 ,—

5 4

ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ

p.m.

6 504

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 000

110

138 ,—

Дял 5 — Общо

3 000

6 614

51 349 ,—

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

197 000

1 135 922

341 173 ,—

Дял 6 — Общо

197 000

1 135 922

341 173 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

21 979 000

21 921 536

20 763 522 ,—

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

13 314 000

12 965 679

12 615 746 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ

310 000

291 682

321 900 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

266 000

235 579

225 865 ,—

Дял 1 — Общо

13 890 000

13 492 940

13 163 511 ,—

2 0

ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

694 000

693 390

560 118 ,—

2 1

НАЕМ

24 000

22 920

22 397 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

822 000

832 232

867 803 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

30 000

12 160

12 207 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

65 000

61 655

51 329 ,—

Дял 2 — Общо

1 635 000

1 622 357

1 513 854 ,—

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

5 870 000

6 373 863

5 956 279 ,—

Дял 3 — Общо

5 870 000

6 373 863

5 956 279 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

21 395 000

21 489 160

20 633 644 ,—

Функционална група и степен

2020

2019

2018

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни щатни бройки

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

3

2

4

AD 12

1

8

1

8

1

7

AD 11

1

5

1

5

1

5

AD 10

6

5

4

AD 9

1

6

1

7

5

AD 8

8

7

1

7

AD 7

5

6

6

AD 6

2

2

3

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

46

5

44

AST 11

2

1

1

AST 10

1

2

1

AST 9

7

6

5

AST 8

1

7

1

7

7

AST 7

2

5

2

7

2

8

AST 6

2

2

2

1

3

2

AST 5

1

5

1

5

1

7

AST 4

1

2

2

AST 3

2

2

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

Общо AST

6

34

6

34

6

36

Общо

11

80

11

80

11

80

Общ сбор

91

91

91

Длъжности за договорно нает персонал

2020

2019

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Общо FG

13

13

Длъжности за командировани национални експерти

1

1

Общо

14

14