Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2017

Финансова година 2016

Финансова година 2015

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

Дял 1 — Общо

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

2 0

ДРУГИ СУБСИДИИ

160 100

100 100

100 100,—

2 2

ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ

p.m.

1 589 454

594 828,—

Дял 2 — Общо

160 100

1 689 554

694 928,—

5 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ

p.m.

p.m.

5 399,05

5 4

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

73 190,99

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

88,03

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

78 678,07

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

15 197 600

16 773 254

15 506 601,07

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2017

Бюджетни кредити 2016

Резултат от изпълнението за 2015

1 1

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

5 671 100

5 615 100

5 237 749,89

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

19 000

36 000

22 132,05

1 5

МОБИЛНОСТ

15 000

24 000

13 903,16

1 6

СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ

p.m.

p.m.

0,—

1 9

ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

5 705 100

5 675 100

5 273 785,10

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

633 260

614 900

585 730,87

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

542 800

542 800

633 607,84

2 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

36 150

13 400

19 937,21

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

54 500

43 500

32 083,84

2 4

ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

108 600

135 350

112 321,92

Дял 2 — Общо

1 375 310

1 349 950

1 383 681,68

3 0

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ & ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

8 014 690

3 1

ПОДКРЕПА ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

102 500

3 2

КОМУНИКАЦИИ, КАМПАНИИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ

—

3 985 735

3 844 749,21

3 3

МРЕЖИ И КООРДИНАЦИЯ

—

1 441 015

1 526 813,72

3 4

ПРЕВЕНЦИЯ И ИЗСЛЕДВАНИЯ

—

2 732 000

2 660 052,20

Дял 3 — Общо

8 117 190

8 158 750

8 031 615,13

4 6

ПРОГРАМА IPA III ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ И ТУРЦИЯ

—

—

29 750,63

4 7

БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ РАБОТНИЦИ

p.m.

941 295

402 545,86

4 8

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО И ПАРТНЬОРСТВО

—

138 059

159 865,77

4 9

НОВА ПРОГРАМА ИПП II

p.m.

410 000

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

1 489 354

592 162,26

5 0

РЕЗЕРВ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

15 197 600

16 673 154

15 281 244,17

Категория и ранг

2015

2016

2017

31.12.2015

Одобрени

31.12.2016

Одобрени

Одобрени

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

2

1

2

2

2

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

1

2

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

3

AD 8

6

6

7

7

5

AD 7

6

5

5

5

7

AD 6

4

4

3

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

Общо ранг AD

23

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

AST 6

2

2

2

3

3

AST 5

3

4

8

7

7

AST 4

7

5

2

2

2

AST 3

2

2

2

2

3

AST 2

2

3

1

1

—

AST 1

—

—

—

—

Общо ранг AST

17

18

16

17

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Общо ранг AST /SC

Общо

40

42

39

41

40

Длъжности за договорно нает персонал

31.12.2015

31.12.2016

2017

FG IV

2

2

2

FG III

12

13

12

FG II

10

9

10

FG I

—

—

—

Общо FG

24

24

24

Local staff

1

1

1

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

—

Общо

25

25

25